目錄：
第一部分 岳陽市住房和城鄉建設局2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、原住建局部門預算
（一）原住建局部門收支總體情況
（二）原住建局一般公共預算撥款支出預算
1、基本支出
2、項目支出
（三）原住建局其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。
2、“三公”經費預算。
3、政府采購情況。
4、國有資產占有使用情況。
5、績效目標設置情況
三、原房產局部門預算
（一）部門收支總體情況
1、收入預算
2、支出預算
（二）一般公共預算撥款支出預算
1、基本支出
2、項目支出
（三）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。
2、“三公”經費預算。
3、政府采購情況。
4、國有資產占有使用情況。
5、績效目標設置情況
四、名詞解釋
第二部分：
一、原住建局部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-一般商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-一般商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總表
13、一般預算撥款支出預算表
14、一般預算撥款基本支出預算表
15、一般預算撥款-工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般預算撥款-工資福利支出預算表（按政府預算經濟分類）
17、一般預算撥款-一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般預算撥款-一般商品和服務支出預算表（按政府預算經濟分類）
19、一般預算撥款-對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般預算撥款-對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
28、2018年“三公”經費預算公開表
29、部門（單位）整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
二、原房產局部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-一般商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-一般商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總表
13、一般預算撥款支出預算表
14、一般預算撥款基本支出預算表
15、一般預算撥款-工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般預算撥款-工資福利支出預算表（按政府預算經濟分類）
17、一般預算撥款-一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般預算撥款-一般商品和服務支出預算表（按政府預算經濟分類）
19、一般預算撥款-對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般預算撥款-對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
28、2018年“三公”經費預算公開表
29、部門（單位）整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
岳陽市住房和城鄉建設局2018年部門預算說明
我局為市承擔行政職能事業單位改革的涉改單位，根據岳編辦發〔2018〕6號文件，重新明確我局有關職責和機構編制。以下部門基本概況根據文件進行說明。2018年財政預算于2017年底編制完成，因當時機關改革未完成，預算仍按原住建局和原房產局兩個單位單獨編制，特此說明。
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、承擔全市住房和城鄉建設及管理責任。負責宣傳貫徹執行國家、省、市相關政策、法律法規、規章和規定；擬訂我市城鄉建設、工程建設、市政公用工程（含城市地下管線、城市軌道交通等）建設和住宅房地產業（含住房保障）、勘察設計咨詢業、建筑業等相關的發展戰略、中長期規劃和年度計劃并指導實施；指導縣市區住房和城鄉建設工作。
2、承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂保障性住房相關政策并指導實施，編制全市城鎮保障性住房發展規劃及年度計劃并監督實施；負責公共租賃房屋的開發建設與管理，指導規范保障性住房的經營管理；負責直管公房的經營修繕維護管理；會同有關部門做好住房保障項目資金的申報、撥付、安排和監管工作。
3、承擔推進住房制度改革責任。擬定全市住房建設規劃和住房制度改革政策，指導住房建設和住房制度改革；負責經濟適用房、限價房建設管理；負責改制企業存量公房統一管理。
4、承擔城建計劃編制和監管責任。牽頭負責市本級城建計劃編制并實施監管；牽頭負責城建計劃項目的督查考核；牽頭負責市政公用工程項目可行性研究、方案審查等工程設計前期工作，負責市政項目庫（平臺）建設與管理；負責市政公用項目建設監管，參與工程預決算（工程量清單）以及工程變更審查；負責城建檔案管理利用。
5、承擔工程建設標準體系和工程定額管理責任。負責貫徹執行工程建設國家標準、地方標準、行業標準和相關管理規定；監督指導各類工程建設造價、標準定額實施；監督管理全市建設工程發包、承包計價活動和造價咨詢市場；發布建設工程人工、材料、機械臺班等相關價格信息及其調整系數。
6、承擔房地產市場監管責任。會同有關部門擬訂房地產市場監管政策并監督執行；擬訂房地產業發展規劃、產業政策和年度計劃并指導實施；制定房地產開發、房屋租賃管理、房屋產權交易、建筑房屋測繪管理、房地產中介服務管理、物業管理、國有土地上房屋征收和補償等方面制度并監督執行；負責土地二、三級市場管理。
7、承擔建筑活動的指導管理責任。負責全市建設行業企業的資質審核、報批和管理，負責權限內建筑業企業資質審批；負責全市建設工程招標投標活動監督管理；負責勘察設計（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業監管；負責建設工程施工許可管理。
8、承擔全市房屋建筑和市政工程質量安全監管的責任。負責工程質量、安全生產和竣工驗收備案等方面政策、規章制度的宣傳貫徹和監督組織實施；負責房屋建筑、市政公用工程建設質量安全有關事故調查處理；負責監督組織指導房屋安全管理；負責建設工程竣工驗收及備案管理。
9、承擔建筑節能和建設科技推廣責任。負責組織行業科技發展規劃技術政策、標準的貫徹執行；負責行業新技術、新材料、新工藝推廣和應用。
10、承擔城鎮減排責任。負責擬訂海綿城市建設規劃，督促指導全市海綿城市建設、城鎮減排建設工作，組織實施中心城區污水處理設施和重大減排項目建設；負責監督指導各縣市區污水處理設施、減排項目建設；參與氣候適應性城市創建工作。
11、承擔城市供水行政管理責任。貫徹實施城市供水用水政策和法律法規，負責全市供水用水行業管理；會同有關部門編制城市供水用水規劃，制訂行業發展計劃；參與有關城市供水用水工程的審查、論證和驗收；負責二次供水設施管理工作；依法查處城市供水用水違法違規行為。
12、承擔城市更新責任。組織實施棚戶區（舊城）改造和城市綜合開發工作；負責市中心城區棚戶區（舊城）改造項目庫的建設管理；牽頭對城市棚戶區（舊城）改造項目進行督查考核；指導全市城市“雙修”（ 生態修復、城市修補）工作；參與新型城鎮化推進工作。
13、承擔村鎮建設指導管理責任。負責指導和協調小城鎮建設；參與小城鎮發展經費、計劃編制和管理；參與全市建制鎮、鄉集鎮規劃編制和審查；指導全市重點鎮、示范鎮、中心鎮、特色鎮和美麗村鎮等品牌村鎮建設，指導傳統村落的保護和利用；督促指導村鎮污水處理等市政基礎設施建設；會同有關部門監督管理歷史文化名鎮（村）的保護工作；負責指導監督縣市區農村危房改造。
14、負責制定行業人才發展規劃，加強人才隊伍建設和人事管理；負責局系統干部職工和行業從業人員的培訓和繼續教育工作；負責土建工程專業職稱資格的組考、報批和執業資格管理有關工作；開展建設行業人才對外交流與合作。
15、承擔市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據編委核定，我局內設處室27個，所屬事業單位21個。
內設科室分別是辦公室、 人事科、計劃財務科、審計科、政策法規科、綜合調研室、城市建設管理科、村鎮建設管理科、農村危房改造辦公室、建筑市場管理科、勘察設計管理科、建筑節能與科技科、質量安全管理科（加掛“市建設工程監理管理辦公室”牌子）、建設工程招標投標管理辦公室、住房保障管理科、綜合管理科（市供水管理辦公室）、海綿城市建設管理辦公室、行政審批辦公室、房地產市場監管科、工程技術科、裝配式建筑發展科、房地產開發經營管理科、房產測繪和交易管理科、信訪科、統計科、離退休人員管理服務科、機關黨委。
所屬事業單位分別是市建設工程質量安全監督站、市保障性住房服務中心、市住房制度改革領導小組辦公室、市房地產開發服務中心、市國有土地房屋征收中心、市建設工程監察支隊、市墻體材料改革與散裝水泥服務中心、市城市建設科學研究中心、市建設工程造價站、市住房和城鄉建設局信息服務中心、市污水處理監督中心、市房地產產權交易中心、市城市提質改造中心、市城市建設檔案館、市建設行業崗位資格服務中心、市施工圖審查中心、市物業服務中心、市白蟻防治所、市房地產測繪中心、市建設工程質量檢測中心、市城市建設監理處。
二、原住建局部門預算
納入2018年部門預算編制范圍的有局機關及下屬事業單位共計10個。
（一）原住建局部門收支總體情況
2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算撥款和政府性基金撥款；支出包括局機關及下屬事業單位基本運行的經費和專項經費。我局2018年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件24、25表均為空。
1、收入預算：2018年年初預算數4245.85萬元，其中，經費撥款2888.65萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款1057.20萬元，政府性基金撥款300萬元。收入較之2017年8386.6萬元減少4140.75萬元，主要是經費撥款（補助）增加732.05萬元，政府性基金撥款增加300萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入減少5172.80萬元。
2、支出預算：2018年年初預算數4245.85萬元，其中，一般公共服務64.11萬元，社會保障和就業308.38萬元，醫療衛生與計劃生育113.53萬元，城鄉社區支出1167.15萬元，資源勘探信息等2437.72萬元，住房保障154.96萬元。支出較2017年8386.6萬元減少4140.75萬元，主要是基本支出增加595.05萬元，項目支出減少4735.8萬元。
（二）原住建局一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入4245.85萬元，具體安排情況如下：
1、基本支出：2018年基本支出年初預算數為2122.05萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。較之2017年基本支出預算1527.00萬元，增加595.05萬元，增加38.97%。，主要因工資調增，人員經費增加。
2、項目支出：2018年項目支出年初預算數為2123.80萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作專項和運行維護專項。
（三）原住建局其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2018年我局機關和下屬9家事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款2122.05萬元，比2017年預算增加595.05萬元，增加38.97%。，主要因工資調增，人員經費增加。
2、“三公”經費預算。2018年“三公”經費預算數為371萬元，其中，公務接待費149.10萬元，公務用車購置及運行費198.10萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費198.10萬元），因公出國（境）費10萬元，其他交通費用13.80萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少33.3萬元，主要是厲行節約，進一步壓縮三公經費。
3、政府采購情況。2018年我局及下屬9家單位政府采購預算總額500萬元，其中，政府采購貨物預算300萬元，政府采購服務預算200萬元。
4、國有資產占有使用情況。
截至2017年12月1日，岳陽市住房和城鄉建設局所屬各預算單位共有車輛20輛，其中局機關2輛，全部為一般公務用車。沒有單位價值在200萬元以上的大型設備。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
5、績效目標設置情況
2018年本部門整體支出績效目標4245.85萬元，其中：基本支出2122.05萬元，項目支出2123.80萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款4245.85萬元。
2018年本部門項目支出績效目標2123.80萬元，其中：是指我局為完成全市基本建設等專項管理工作而發生的費用,其中包括市本級城建資金年度計劃的編制、管理和調控；參與城建工程項目概（預）算的審查，負責工程項目竣工結算的初審；市中心城區城建重點項目庫和舊城發造項目庫的建設管理；組織實施由政府投資的非經營性公用建設項目新建、改建和擴建工程；實施城市綜合開發和舊城改造工作、全市建筑活動的監督管理；統一核發市區《建筑工程施工許可證》；建設工程竣工驗收備案管理和城市建設檔案管理；新型墻體材料發展專項基金、散裝水泥專項資金的征收和統籌管理，監督指導各縣市區專項基（資）金的管理和使用；對全市建設工程招標投標工程進行監督管理；全市建設行業企業的資質審核和管理；專業技術職稱評定和執業資格管理；全市村鎮建設管理工作；推進全市城鎮減排建設工作；實施中心城區污水處理設施和重大減排項目建設；負責監督指導各縣市區污水處理設施、減排項目建設；海綿城市申報等方面的工作任務。較之2017年項目支出預算6859.60萬元相比，減少4735.80萬元，減少69.04%。主要原因是其中我局系統城市污水處理服務費支付比例調整減少4560萬元，城建項目前期工作經費及項目庫建設專項經費減少60萬元，因非稅收入收費項目取消非稅收入執收成本等項目變動的原因。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，
第30張表《項目支出績效目標表》。
三、原市房產局部門預算
我局所公布的2018年部門預算數據為局機關及下屬單位的匯總數據。
（一）部門收支總體情況
2018年部門預算即我局本級部門預算。我局2018年沒有對個人和家庭補助支出、一般預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款和納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括非稅收入征收成本、房產基礎測繪、房產信息系統運行、園林綠地白蟻滅治等專項經費。
1、收入預算：2018年年初預算數4093.1萬元，其中，經費撥款2243.1萬元，納入預算管理的非稅收入撥款1850萬元。收入較去年減少1222.14萬元，主要是專項撥款中因非稅收入收費項目取消，非稅收入執收成本減少1656.98萬元。
2、支出預算：2018年年初預算數4093.1萬元，其中，一般公共服務1310.64萬元，社會保障和就業233.88萬元，醫療衛生與計劃生育79.2萬元，城鄉社區支出2340.9萬元，住房保障支出128.48萬元。支出較去年減少1222.14萬元，主要是基本支出增加434.84萬元，專項商品和服務支出減少1656.98萬元。
（二）一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入4093.1萬元，具體安排情況如下：
1、基本支出：2018年基本支出年初預算數為2006.1萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
2、項目支出：2018年項目支出年初預算數為2087萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括非稅收入執收成本專項和運行維護專項。其中：非稅收入執收成本專項支出1862萬元，主要用于非稅收入執收過程中發生的費用；運行維護專項225萬元，主要用于信息網絡建設、維護以及房產基礎測繪、市區園林綠地白蟻滅治等方面。
（三）其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2018年局本級機關運行經費當年一般公共預算撥款2006.1萬元，比2017年預算增加434.84萬元，上升21.67%。，主要原因是因工資調增，人員經費增加。
2、“三公”經費預算。2018年我局“三公”經費預算數為318萬元，其中，公務接待費150萬元，公務用車購置及運行費168萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費168萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少78萬元，主要是厲行節約，進一步壓縮三公經費。
3、政府采購情況。2018年我局政府采購預算總額321元，其中，政府采購貨物預算53萬元，政府采購服務預算238萬元，政府采購工程預30萬元。
4、國有資產占有使用情況。
截至2017年12月1日，（原）岳陽市房地產管理局共有車輛20臺，全部為一般公務用車，其中局機關6輛。沒有單位價值在200萬元以上的大型設備。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
5、績效目標設置情況
2018年本部門整體支出績效目標4093.10萬元，其中：基本支出2006.1萬元，項目支出2087萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款4093.10萬元。
2018年本部門項目支出績效目標2087萬元，其中：非稅收入執收成本專項支出1862萬元，主要用于非稅收入執收過程中發生的費用；運行維護專項225萬元，主要用于信息網絡建設、維護以及房產基礎測繪、市區園林綠地白蟻滅治等方面。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
四、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
一、原住建局部門預算公開表格（
原住建局2018年預算公開表格.xls）
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-一般商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-一般商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總表
13、一般預算撥款支出預算表
14、一般預算撥款基本支出預算表
15、一般預算撥款-工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般預算撥款-工資福利支出預算表（按政府預算經濟分類）
17、一般預算撥款-一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般預算撥款-一般商品和服務支出預算表（按政府預算經濟分類）
19、一般預算撥款-對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般預算撥款-對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
28、2018年“三公”經費預算公開表
29、部門（單位）整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
二、原房產局部門預算公開表格（原房產局2018預算公開表格.xls）
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-一般商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-一般商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總表
13、一般預算撥款支出預算表
14、一般預算撥款基本支出預算表
15、一般預算撥款-工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般預算撥款-工資福利支出預算表（按政府預算經濟分類）
17、一般預算撥款-一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般預算撥款-一般商品和服務支出預算表（按政府預算經濟分類）
19、一般預算撥款-對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般預算撥款-對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
28、2018年“三公”經費預算公開表
29、部門（單位）整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表