目 錄
第一部分 岳陽市房地產管理局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 岳陽市房地產管理局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽市房地產管理局2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分岳陽市房地產管理局概況
一、主要職能
(一)負責組織城市房地產管理法律、法規和政策的貫徹執行,結合本市實際,組織擬訂與報批相關規范性文件。
(二)負責組織本城市住房產業發展規劃和建設計劃的擬訂(修訂)、評審及產業政策實施計劃的擬訂、報批和組織實施。
(三)負責擬訂本城市住房保障發展規劃及年度計劃并具體實施,會同有關部門做好住房保障項目資金的申報、撥付和監督管理工作,負責本城市安置房建設和公共租賃房管理,負責棚戶區改造、經濟適用房、廉租房的開發建設與管理。
(四)負責本城市房地產市場管理,規范房地產市場行為,指導房地產交易市場的價格測算和調整;負責本城市土地二、三級市場的管理。
(五)負責組織開展房地產市場監測分析和商品房預售款監管工作,建立健全本市房地產市場信息系統和預警預報體系并組織實施,負責房地產開發經營管理和開發項目的審定,負責商品房預銷售管理。
(六)負責管理本城市城鄉(包括各區)房屋登記、房地產產權產籍、房地產測繪管理,頒發房屋登記證書。
(七)負責本城市物業管理、房屋拆遷管理、房屋安全管理(房屋安全鑒定)、住宅房室內裝飾裝修管理、異產毗連房屋管理和白蟻防治管理。
(八)負責市中心城區集體土地上房屋拆遷安置房(居民區)建設的監督。
(九)負責落實本城市私房政策,監督管理房地產行政執法,調處房地產糾紛,承辦房地產行政復議。
(十)負責直管公房的修繕、經營和保值增值,收取直管公房租金,負責改制企業尚未處理的存量公房的統一管理。
(十一)負責全市房地產行業管理工作;指導各縣市區住宅建設、住房制度改革和房地產管理工作,指導企事業單位住房管理,負責本城市房地產開發企業、物業管理企業、中介服務機構及房屋拆遷、白蟻防治、房地產測繪等單位的資質管理和外來相關單位的資質備案管理,承辦其專業技術人員的資格認證和業務培訓。
(十二)承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。
二、部門決算單位構成
根據市編委核定,我局機關內設12個科室,所屬事業單位20個,全部納入2016年部門決算編制范圍。
機關內設科室分別是:辦公室、人事科、財經管理科(審計科)、行政審批辦、住房保障科(棚戶區改造辦公室)、市場監管科、工程技術科、政策法規科、信訪科、租賃科、機關黨委、監察室。
所屬事業單位分別是 :局機關、房改辦、房地產產權市場管理處、開發辦、廉租住房管理中心、公租房管理中心、房地產信息中心、房地產檔案館、白蟻防治管理所、房地產監察支隊、房屋安全鑒定辦、房屋裝飾裝修辦、房屋征收管理處、物業辦、房地產測繪中心以及樓區、經開區、南湖新區、君山區、云溪區5個分局共20個獨立核算單位組成。編制人數為457人,其中全額232人,差額144人,自收自支81人,另退休125人。
我局所公布的2016年部門決算數據為局機關及下屬單位的匯總數據。
第二部分 岳陽市房地產管理局2016年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開07表 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開08表 政府性基金預算財政撥款支出決算表
第三部分 岳陽市房地產管理局2016年度部門決算情況說明
一、關于房地產管理局2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計18672.57萬元,其中:公共財政撥款18672.57萬元。本年支出總計16560.08萬元。詳見《公開01表》。
與2015年度收入總計11814.02萬元,2015年支出總計11625.23萬元比較,數值有較大增幅,主要是政府加大了住房保障支出。2015年撥付住房保障支出3327萬元,2016年撥付住房保障支出12346.4萬元。
二、關于房地產管理局2016年度收入決算情況說明
2016年度公共財政撥款18672.57萬元,詳見《公開02表》。
其中,撥社會保障和就業支出6.44萬元;撥城鄉社區支出6319.73萬元,占總收入34%;撥住房保障支出12346.4萬元,占總收入66%。
三、關于房地產管理局2016年度支出決算情況說明
本年支出總計16560.08萬元,詳見《公開03表》。其中,上年結轉的一般公共服務支出2.4萬元;社會保障和就業支出4.27萬元;城鄉社區支出9417.01萬元,占總收入57%;住房保障支出7136.4萬元,占總收入43%。
四、關于房地產管理局2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(一)2016年度財政撥款收入決算數18672.57萬元比上年收入決算數11814.02萬元多6858.55萬元,原因是:政府加大了住房保障建設撥款力度,本年度住房保障建設撥款比上年多6785.51萬元。
(二)2016年度財政撥款支出決算數16560.08萬元比上年支出決算數11625.23萬元多4934.85萬元,原因是:政府加大了住房保障建設支出力度,本年度住房保障建設支出比上年多4934.85萬元。
五、關于房地產管理局2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2016年度財政撥款支出決算數16560.08萬元比上年支出決算數11625.23萬元多4934.85萬元,原因是:政府加大了住房保障建設支出力度,本年度住房保障建設支出比上年多4934.85萬元。
(二)財政撥款支出決算結構情況。
房地產管理局財務管理嚴格按照收支兩條線的管理模式運行,所有支出均屬財政撥款,因此財政撥款本年支出決算數占總支出數的100%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2016年財政撥款支出數16560.08萬元與年初預算數7274.89萬元對比增加9285.19萬元。增加原因:住房保障建設支出未列入年初預算數。
六、關于房地產管理局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
房地產管理局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出數7008.87萬元占總支出16560.08萬元的42.32%。
七、關于房地產管理局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。詳見《公開07表》。
2016年“三公”經費支出合計67.64萬元, 2016年部門預算數75萬元,減少7.36萬元,系我局今年采取降低公務成本、減免浪費、減少經費支出,提高經費使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項為:①無出國出境差旅費。②公務接待費支出27.97萬元(接待批次280個,接待人次3500人),比預算35萬元,減少7.03萬元,降低20%,我局加強內部管理,采取規范財務報賬制度、公務接待程序,推行公務卡結算制度,嚴格控制接待標準、陪餐人數等措施,從而有效地控制了非必要公務開支的發生。③公務用車購置及運行維護費支出39.64萬元(其中公務用車保有量為6輛,本年購置費為0),比預算40萬元,減少0.36萬元,降低0.9%,我局在公務用車逐年老化,維修費遞增的狀況下,進一步規范公務用車使用規定,合理調度,分車逐月進行油耗登記和分析,并建立駕駛員節油獎勵、安全行車獎懲等制度,成效明顯。
八、關于房地產管理局2016年度政府性基金預算收入支出決算情況詳見《公開08表》
房地產管理局2016年度無政府性基金預算收入支出決算情況。
六、其他重要事項
(一)機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出1133.91萬元,比2015 年機關運行經費支出1138.49萬元,減少4.58 萬元,降低0.4%。主要原因是:2016年本局嚴格控制“三公”經費支出。故,在物價上漲、人員經費增加的情況下,一般商品和服務支出卻比上年減少了9.02萬元。
(二)政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額190萬元,其中:政府采購貨物支出20萬元、政府采購工程支出20萬元、政府采購服務支出150萬元。
(三)國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日,局機關共有車輛6 輛,其中,部級領導干部用車0 輛、一般公務用車5 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是對縣市區保障房建設等工作進行檢查、督查;單位價值50 萬元以上通用設備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。
(四)預算績效情況的說明。
2016年,我局根據年初工作規劃和重點工作,圍繞市委、是政府的工作部署,積極履行職責,強化管理,較好地完成了年度工作目標,同時加強預算收支的管理,建立健全內部管理制度,嚴格內部管理流程,部門整體支出績效管理得到了提升。2016年度部門整體支出績效情況如下:
1、本年度預算配置控制較好,財政供養人員控制在預算編制以內,實際在職人員數比編制數少2人;“三公”經費支出總額較上年度有所減少。
2、保障了機關有效運轉。嚴格按照厲行節約的要求,精打細算,規范機關事務管理工作,進一步在機關財務、公務用車、公務接待、物業等方面加強集中管理,提高服務質量,降低運行成本,合理配置,提高保障能力。
第四部分 名詞解釋
住房保障支出是指由中央、省及地方政府在當年安排的保障性住房建設資金、保障性住房后續服務和管理經費等支出。