一、部門（單位）基本概況

聯系人

余濤

聯絡電話

8758009

人員編制

458

實有人數

427

職能職責概述

1、負責組織城市房地產管理法律、法規和政策的貫徹執行，結合本市實際，組織擬定與報批相關規范性文件。2、負責組織本城市住房產業發展規劃和建設計劃的擬定（修訂）、評審及產業政策實施計劃的擬定、報批和組織實施。3、負責擬訂本城市住房保障發展規劃及年度計劃并具體實施，會同有關部門做好住房保障項目資金的申報、撥付和監督管理工作，負責本城市安置房的建設和公共租賃房管理，負責棚戶區改造、經濟適用房、廉租房的開發建設與管理。4、負責本城市房地產市場管理，規范房地產市場行為，指導房地產交易市場的價格測算和調整；負責本城市土地二、三級市場的管理。5、負責組織開展房地產市場監測分析和商品房預售款監管工作，建立健全本市房地產市場信息系統和預警預報體系并組織實施，負責房地產開發經營管理和開發項目的審定，負責商品房預銷售管理。6、負責管理本城市城鄉（包括各區）房屋登記、房地產產權產籍、房地產測繪管理，頒發房屋登記證書。7、負責本城市物業管理、房屋拆遷管理、房屋安全管理（房屋安全鑒定）、住宅房室內裝飾裝修管理、異產毗連房屋管理和白蟻防治管理。8、負責市中心城區集體土地上房屋拆遷安置房（居民區）建設的監督。9、負責落實本城市私房政策，監督管理房地產行政執法，調處房地產糾紛，承辦房地產行政復議。10、負責直管公房的修繕、經營和保值增值，收取直管公房租金，負責改制企業尚未處理的存量公房的統一管理。11、負責全市房地產行業管理工作；指導各縣市區住宅建設、住房制度改革和房地產管理工作，指導企事業單位住房管理負責本城市房地產開發企業、物業管理企業、中介服務機構及房屋拆遷、白蟻防治、房地產測繪等單位的資質管理和外來相關單位的資質備案管理，承辦其專業技術人員的資格認證和業務培訓。12、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

年度主要工作內容

任務1：加強行業監管，不斷推廣白蟻綠色防治技術，力爭綠色防治面積達到全年施工任務的30%以上；任務2：完成臨港產業新區3平方公里房產圖新測和市區房產圖修補測10平方公里；任務3：加強違規開發、違規銷售、延期辦證、超資質開發等違規行為查處，全年辦案10起以上；任務4：精心服務十大片區棚戶區改造工作。                                                                  

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全年完成商品房銷售總額215.2億元，成交面積534.2萬平方米，同比分別增長22.4%、19%。完成房地產開發投資133億元，同比下降12.2%。全局完成經濟收入5465萬元，超年度計劃17.5%。直接協征契稅1.17億元、營業稅2.3億元。市本級歸集維修資金2.17億元，累計歸集金額為11.7億元，增值收益達998萬元。平江縣、華容縣房地產開發投資均超過8億元。臨湘市房產局進一步完善“以證控稅”和稅收一體化系統建設，取得較好成效。屈原區房產局規費收入、協征稅收同比增長11%。

城市棚戶區改造開工31107套，國有工礦棚戶區改造開工1237套，國有墾區棚戶區改造開工15684套，全市保障性安居工程開工率都達100%。全市發放租賃補貼2.41萬戶，發放經濟適用住房貨幣補貼憑證208戶。市本級春蕾家園公租房項目主體已完工，正在進行附屬設施施工。春蘭家園已完成報建手續，正在進行地下室施工。東井嶺公租房項目已完成房屋征收、規劃紅線圖審定。湘繡樓主體改造已經竣工，消除了危房隱患，正在進行租戶回遷、租金繳存。新批建的水運公司經適房項目封頂，金海岸、市機床廠經適房項目已動工建設。樓區棚改項目實施比較規范，岳陽縣保障房建設前期工作扎實，項目建設進度快。

全市已累計分配公租房82535套，分配入住率達89.2%，居全省第一位。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

22801.69

4129.12

18672.57

0

0

0

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

16560.07

1180.27

607.17

573.10

15379.80

2019.37

6238.49

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

224.27

63.88

160.39

0

0

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

3305.95

3305.95

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

任務1：加強行業監管，不斷推廣白蟻綠色防治技術，力爭綠色防治面積達到全年施工任務的30%以上；                                                                         任務2：完成臨港產業新區3平方公里房產圖新測和市區房產圖修補測10平方公里；           任務3：加強違規開發、違規銷售、延期辦證、超資質開發等違規行為查處，全年辦案10起以上；     

任務4：精心服務十大片區棚戶區改造工作。

1.積極推廣白蟻防治餌劑系統新技術，在商品房小區安裝、更換監測裝置2625套，綠色環保防治施工面積88萬平方米。2、完成中心城區45平方公里修補測、臨港新區新測房產圖13.86平方公里。3、嚴厲整治違規行為，全年共查處房地產領域違法違規案件52起、立案調查14起。4、積極服務十大片區棚戶區改造，安排專人加強國有土地上房屋征收政策指導，配合棚改辦制訂了《國有土地上涉公住房征收補償處理意見》。完成棚改項目國有土地上93.5萬m2、6108戶的征收成本概算審核工作。提供了80多套經濟適用房房源，妥善安置了棚改拆遷戶。投入全部技術力量對棚改片區進行征收測繪，測繪房屋12000多棟（戶），面積92.4萬平方米。開通棚改檔案查詢綠色通道，完成7035戶棚改項目紅線范圍內的房屋檔案查詢工作。

整體支出

績效定量目標及實施計劃

完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

質量指標

指標1：加強行業監管，不斷推廣白蟻綠色防治技術

積極推廣白蟻防治餌劑系統新技術。

指標2：加強違規開發、違規銷售、延期辦證、超資質開發等違規行為查處。

加強市場監管，巡查房地產項目70個。

指標3：完成臨港產業新區3平方公里房產圖新測和市區房產圖修補測。

完成了中心城區45平方公里修補測、臨港新區新測房產圖13.86平方公里。

任務4：精心服務十大片區棚戶區改造工作。

積極服務十大片區棚戶區改造，安排專人加強國有土地上房屋征收政策指導，配合棚改辦制訂了《國有土地上涉公住房征收補償處理意見》。

數量指標

指標1：綠色防治面積達到全年施工任務的30%以上；                  

在商品房小區安裝、更換監測裝置2625套，綠色環保防治施工面積88萬平方米。

指標2：全年辦案10起以上；     

全年房地產領域違法違立案調查14起。

時效指標

指標1：全年按時完成各項任務。

按時按質全面完成各項任務。

成本指標

指標1：開展“兩學一做”教育，加強隊伍建設。

全局系統19個基層黨組織，326名黨員認真開展“兩學一做”學習教育活動，參學率達到100%。全局組織集中學習6次，開展了四次學習討論。在新站社區開展黨代表接待日和黨員活動日工作。

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：積極實施去庫存、促轉型、活市場、強經濟的產業發展舉措，促進了產業的平穩健康發展。

舉辦5 期棚改房源推介會，簽訂購房協議6010套，面積58萬平方米。中心城區消化庫存114萬平方米，完成全年任務的114%。

經濟效益

指標1：：加大協稅護稅力度，直接協征契稅1億元。

指標2：完成財政非稅收入4600萬元。

1、市本級直接協征契稅1.17億元。

2、完成規費收入5465.00萬元。

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：社會公眾或服務對象滿意度

全年共接待群眾來訪519批次，回復市長信箱302件，辦理 “12345”公眾服務熱線 2601件。62件掛號交辦件，全部按時辦結，辦結率達100 %。

績效自評綜合得分

100

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

趙海波

黨委副書記、副局長

岳陽市房地產管理局

方雷

財經管理科科長

岳陽市房地產管理局

余濤

財經管理科科員

岳陽市房地產管理局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業務科室意見：

財政部門歸口業務科室負責人（簽章）：

年    月   日

2016年岳陽市房地產管理局

部門整體支出績效評價報告

根據《岳陽市財政局關于開展2016年度部門整體支出績效自評工作的通知》（岳財績〔2017〕1號）要求，我局積極組織對2016年度的部門整體支出開展績效自評，現將情況匯報如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

我局系岳陽市財政全額預算撥款單位。2016年編制部門核實我局人員編制458人，其中全額編制為233人，差額編制為144人，自收自支編制為81人，實有在編在崗人數為427人，退休人數為127人。局機關內設機構有十個：辦公室、人事科、信訪科、市場監管科、住房保障科（棚戶區改造辦公室）、行政審批辦公室、政策法規科、工程技術科、財經管理科（審計科）、租賃市場管理科；下設二級機構二十個，其中全額撥款單位十一個：房改辦、監察支隊、征收處、開發辦、安全辦、產權處、樓區分局、君山分局、云溪分局、南湖分局、開發區分局；差額撥款單位三個：征收補償所、公租房管理中心、廉租房管理中心；自收自支單位六個：檔案館、白蟻所、物業辦、測繪中心、信息中心、裝飾裝修辦。

(二)部門主要職能

1、負責組織城市房地產管理法律、法規和政策的貫徹執行，結合本市實際，組織擬定與報批相關規范性文件。

2、負責組織本城市住房產業發展規劃和建設計劃的擬定（修訂）、評審及產業政策實施計劃的擬定、報批和組織實施。

3、負責擬訂本城市住房保障發展規劃及年度計劃并具體實施，會同有關部門做好住房保障項目資金的申報、撥付和監督管理工作，負責本城市安置房的建設和公共租賃房管理，負責棚戶區改造、經濟適用房、廉租房的開發建設與管理。

4、負責本城市房地產市場管理，規范房地產市場行為，指導房地產交易市場的價格測算和調整；負責本城市土地二、三級市場的管理。

5、負責組織開展房地產市場監測分析和商品房預售款監管工作，建立健全本市房地產市場信息系統和預警預報體系并組織實施，負責房地產開發經營管理和開發項目的審定，負責商品房預銷售管理。

6、負責管理本城市城鄉（包括各區）房屋登記、房地產產權產籍、房地產測繪管理，頒發房屋登記證書。

7、負責本城市物業管理、房屋拆遷管理、房屋安全管理（房屋安全鑒定）、住宅房室內裝飾裝修管理、異產毗連房屋管理和白蟻防治管理。

8、負責市中心城區集體土地上房屋拆遷安置房（居民區）建設的監督。

9、負責落實本城市私房政策，監督管理房地產行政執法，調處房地產糾紛，承辦房地產行政復議。

10、負責直管公房的修繕、經營和保值增值，收取直管公房租金，負責改制企業尚未處理的存量公房的統一管理。

11、負責全市房地產行業管理工作；指導各縣市區住宅建設、住房制度改革和房地產管理工作，指導企事業單位住房管理負責本城市房地產開發企業、物業管理企業、中介服務機構及房屋拆遷、白蟻防治、房地產測繪等單位的資質管理和外來相關單位的資質備案管理，承辦其專業技術人員的資格認證和業務培訓。

12、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、部門整體支出管理及使用情況

1、部門整體收支情況：2016年度一般公共財政撥款收入22801.69 萬元，一般公共財政撥款支出16560.07萬元，其中：基本支出1180.27萬元，項目支出15379.80萬元。

2、 “三公”經費支出情況：2016年房產部門“三公經費”支出224.27萬元，同比下降，其中公務接待費63.88萬元，同比下降59%，公務用車運行維護費160.39萬元，同比增加2%。

三、部門專項組織實施情況

我局項目支出嚴格按照國家財經法規、預算資金管理辦法、財務管理制度以及專項資金管理辦法的規定，把項目資金的審批分配、監督檢查與績效評價結合起來，遵循先預算、再審批、后支出的原則，確保了財政資金分配和財政審批程序合法，保證了項目資金的合理使用。我局定期采集績效運行的信息，督促各單位科室按時完成預算執行目標，杜絕發生偏離績效目標和逾期無效目標的情況。

四、部門年度重點工作計劃

任務1：加強行業監管，不斷推廣白蟻綠色防治技術，力爭綠色防治面積達到全年施工任務的30%以上。

任務2：完成臨港產業新區3平方公里房產圖新測和市區房產圖修補測10平方公里。

任務3：加強違規開發、違規銷售、延期辦證、超資質開發等違規行為查處，全年辦案10起以上。

任務4：精心服務十大片區棚戶區改造工作。

五、部門整體支出績效情況

2016年，我局根據年初工作規劃和重點工作，圍繞市委、是政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，部門整體支出績效管理得到了提升。2016年度部門整體支出績效情況如下：

1、本年度預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內，實際在職人員數與編制數相同；“三公”經費支出總額較上年度有所減少。

2、保障了機關有效運轉。嚴格按照厲行節約的要求，精打細算，規范機關事務管理工作，進一步在機關財務、公務用車、公務接待、物業等方面加強集中管理，提高服務質量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。

3、產業經濟穩中有增。全年完成商品房銷售總額215.2億元，成交面積534.2萬平方米，同比分別增長22.4%、19%。完成房地產開發投資133億元，同比下降12.2%。全局完成經濟收入5465萬元，超年度計劃17.5%。直接協征契稅1.17億元、營業稅2.3億元。

4、全面完成實事任務。城市棚戶區改造開工31107套，國有工礦棚戶區改造開工1237套，國有墾區棚戶區改造開工15684套，全市保障性安居工程開工率都達100%。全市發放租賃補貼2.41萬戶，發放經濟適用住房貨幣補貼憑證208戶。市本級春蕾家園公租房項目主體已完工，正在進行附屬設施施工。春蘭家園已完成報建手續，正在進行地下室施工。東井嶺公租房項目已完成房屋征收、規劃紅線圖審定。湘繡樓主體改造已經竣工，消除了危房隱患，正在進行租戶回遷、租金繳存。新批建的水運公司經適房項目封頂，金海岸、市機床廠經適房項目已動工建設。

六、存在的主要問題

一是固定資產管理水平有待提高，應該加強對固定資產的日常清查及盤點工作。

二是三公經費支出有待嚴格控制，應該加強三公經費支出的審核及報銷流程。

七、改進措施及有關建議

一是進一步嚴控“三公”經費支出，嚴格“三公”經費支出的審批流程，細化“三公”經費支出的管理。

二是預算規定的項目和用途嚴格財務審核，經費支出嚴格按預算規定項目的財務支出內容進行財務核算，在預算金額嚴格控制費用的支出。