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        岳陽市住建局墻改散裝辦2017年度部門預算說明

        來源:岳陽市住建局 發布時間:2017-02-08 10:27

        一、部門職能職責

        1、負責貫徹執行發展新型墻體材料、散裝水泥的各項政策法規。

        2、負責制定實施全市墻體材料革新、建筑節能推廣以及散裝水泥發展的總體規劃和年度計劃。

        3、負責新型墻體材料發展專項基金、散裝水泥專項資金的征收和管理,監督、檢查各縣(市)專項基金的適用情況。

        4、負責協調推廣新型墻體材料主導產品,制定實施全市磚瓦企業轉產改造計劃,組織編制利用廢渣生產新型墻體材料的計劃,參與使用新型墻體材料的建筑工程竣工驗收。

        5、負責指導、協調全市散裝水泥生產、運輸、使用及新建、擴建散裝水泥設施項目,限期禁止市區現場攪拌混凝土工作。

        二、部門預算單位構成

        根據編委核定,我辦內設機構4個,所屬事業單位1個,全部納入2017年部門預算編制范圍。

        內設:綜合室、財務室、墻體材料改革股、散裝水泥管理股。

        所屬事業單位是岳陽市墻體材料改革散裝水泥管理辦公室(簡稱墻改散裝辦)。

        三、部門收支概況

        2017年部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和其他收入;支出既包括保障機關事業單位基本運行的經費,也包括專項經費。

        (一)、收入預算

        2017年年初預算數96.73萬元,其中,一般公共預算撥款18.73萬元,政府性基金撥款72萬元,其他收入6萬元。

        (二)、支出預算

        2017年年初預算數96.73萬元,其中,一般公共服務支出82.76萬元,社會保障和就業支出8.92萬元,住房保障支出5.05萬元。

        四、一般公共預算撥款支出預算

        2017年一般公共預算撥款收入(一般預算撥款、政府性基金撥款和其他收入)96.73萬元,具體安排情況如下:

        (一)基本支出:2017年年初預算數為71.23萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

        (二)項目支出:2017年年初預算數為25.5萬元,非稅收入執收成本18萬元,非稅收入成本7.5萬元。

        五、其他重要事項的情況說明

        1、機關運行經費

        2017年我辦的機關運行經費當年預算數為96.73萬元,比2016年預算減少14.12萬元,降低12.74%。原因是從2017年開始,退休人員的退休費不列入預算。

        2、“三公”經費預算

        2017年“三公”經費預算數為9.5萬元,其中,公務接待費5.3萬元,公務用車購置及運行費4.2萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4.2萬元),因公出國(境)費0萬元,2017年“三公”經費預算較2016年減少1.5萬元,降低13.64%,主要是今年預算減少了其他交通費用。

        六、名詞解釋

        1、機關運行經費

        為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)正常運轉、完成日常工作任務的支出經費,即部門預算里的“基本支出”,按其性質分為人員經費和公用經費。公用經費主要包括因公出國費、接待費、公務用車運行維護費、辦公費、印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、取暖費、物管費等。

        2、“三公”經費

        納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

         附件1:部門收支總表.xlsx

        附件2:部門收入總表.xlsx

        附件3:部門支出總表.xlsx

        附件4:部門支出總表(分類).xlsx

        附件5:基本-工資福利.xlsx

        附件6:基本-商品服務.xlsx

        附件7:基本-個人家庭.xlsx

        附件8:財政撥款收支總表.xlsx

        附件9:一般預算支出表.xlsx

        附件10:一般-工資福利.xlsx

        附件11:一般-商品服務.xlsx

        附件12:一般-個人家庭.xlsx

        附件13:政府性基金.xlsx

        附件14:專戶.xlsx

        附件15:三公.xlsx

         

        岳陽市墻體材料改革散裝水泥管理辦公室 

        2017年2月8日

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