一、部門（單位）基本概況

聯系人

余濤

聯絡電話

8758009

人員編制

457

實有人數

430

職能職責概述

1、負責組織城市房地產管理法律、法規和政策的貫徹執行，結合本市實際，組織擬定與報批相關規范性文件。2、負責組織本城市住房產業發展規劃和建設計劃的擬定（修訂）、評審及產業政策實施計劃的擬定、報批和組織實施。3、負責擬訂本城市住房保障發展規劃及年度計劃并具體實施，會同有關部門做好住房保障項目資金的申報、撥付和監督管理工作，負責本城市安置房的建設和公共租賃房管理，負責棚戶區改造、經濟適用房、廉租房的開發建設與管理。4、負責本城市房地產市場管理，規范房地產市場行為，指導房地產交易市場的價格測算和調整；負責本城市土地二、三級市場的管理。5、負責組織開展房地產市場監測分析和商品房預售款監管工作，建立健全本市房地產市場信息系統和預警預報體系并組織實施，負責房地產開發經營管理和開發項目的審定，負責商品房預銷售管理。6、負責管理本城市城鄉（包括各區）房屋登記、房地產產權產籍、房地產測繪管理，頒發房屋登記證書。7、負責本城市物業管理、房屋拆遷管理、房屋安全管理（房屋安全鑒定）、住宅房室內裝飾裝修管理、異產毗連房屋管理和白蟻防治管理。8、負責市中心城區集體土地上房屋拆遷安置房（居民區）建設的監督。9、負責落實本城市私房政策，監督管理房地產行政執法，調處房地產糾紛，承辦房地產行政復議。10、負責直管公房的修繕、經營和保值增值，收取直管公房租金，負責改制企業尚未處理的存量公房的統一管理。11、負責全市房地產行業管理工作；指導各縣市區住宅建設、住房制度改革和房地產管理工作，指導企事業單位住房管理負責本城市房地產開發企業、物業管理企業、中介服務機構及房屋拆遷、白蟻防治、房地產測繪等單位的資質管理和外來相關單位的資質備案管理，承辦其專業技術人員的資格認證和業務培訓。12、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

年度主要工作內容

任務1：促進房地產擴大投資消費。全年完成房地產開發投資110.00億元，商品房新開工360萬平方米，銷售300萬平方米，實現銷售金額110.00億元。加大協稅護稅力度，直接協征契稅1億元。

任務2：推進住房保障項目建設。全年完成保障性安居工程建設任務42811套（戶）。其中公共租賃住房13084套，城市棚戶區改造13737戶，國有工礦棚戶區改造1247戶，墾區棚戶區改造14743戶。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

全年完成房地產開發投資151.45億元，實現商品房銷售面積448.84萬平方米，銷售金額175.87億元，同比分別增長14.93%、31.84%和42.85%。市本級直接協征契稅1.28億元，協征營業稅2.46億元。

全市2015年保障性安居工程建設任務44611套（戶），已全部開工。市本級梅溪635套公租房項目、逸馨花園配建116套公租房項目已完成主體工程。湘陰縣、岳陽縣、汨羅市、云溪區、屈原管理區等地項目大多已完成主體工程，部分項目已建成交付使用。

春華家園、春和家園保障房作為全省“兩房兩棚、兩供兩治”工作現場會的重點迎檢項目，得到了杜家毫省長的高度評價，市委、市政府進行了通報表彰，《湖南日報》也對我市住房保障工作進行了專題報道，市本級春華家園、華容縣家和花園被評為全省保障性安居工程示范項目。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

15767.42

3953.40

11814.02

0

0

0

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結余

基本支出

其中：

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

11625.23

4853.29

3330.00

1523.29

6771.94

188.79

4142.19

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

313.90

157.20

156.70

0

0

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

3305.95

3305.95

0

0

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年完成房地產開發投資110億元，商品房新開工360萬平方米，銷售300萬平方米，實現銷售金額110億元。加大協稅護稅力度，直接協征契稅1億元。

目標2：全年完成保障性安居工程建設任務42811套（戶）。其中公共租賃住房13084套，城市棚戶區改造13737戶，國有工礦棚戶區改造1247戶，墾區棚戶區改造14743戶。

全年完成房地產開發投資151.45億元，實現商品房銷售面積448.84萬平方米，銷售金額175.87億元，同比分別增長14.93%、31.84%和42.85%。市本級直接協征契稅1.28億元，協征營業稅2.46億元。

全市2015年保障性安居工程建設任務44611套（戶），已全部開工。市本級梅溪635套公租房項目、逸馨花園配建116套公租房項目已完成主體工程。湘陰縣、岳陽縣、汨羅市、云溪區、屈原管理區等地項目大多已完成主體工程，部分項目已建成交付使用。

整體支出

績效定量目標及實施計劃

完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即岳發〔2014〕7號文件附件3中1-5項考核內容，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：促進房地產擴大投資消費。

開發投資、銷售面積及銷售金額同比有所增長。

指標2：推進住房保障項目建設。

全面完成年初定的任務。

數量指標

指標1：房地產開發投資110億元，商品房銷售300萬平方米，銷售金額110億元。

完成房地產開發投資151.45億元，實現商品房銷售面積448.84萬平方米，銷售金額175.87億元，同比分別增長14.93%、31.84%和42.85%。

指標2：全年完成保障性安居工程建設任務42811套（戶）。

全市2015年保障性安居工程建設任務44611套（戶），已全部開工。市本級梅溪635套公租房項目、逸馨花園配建116套公租房項目已完成主體工程。

時效指標

指標1：全年按時完成各項任務。

按時按質全面完成各項任務。

成本指標

指標1：踐行“三嚴三實”，加強機關建設。

踐行“三嚴三實”，貫徹“三個辦法”，開展“守紀律、講規矩、比作為”作風建設主題活動，班子建設、作風建設、廉政建設、機關建設全面加強。

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：保障房項目創新推進。

全市發放保障房租賃補貼2.44萬戶，對春和家園2064套保障性住房采取電腦公開搖號，實行陽光分配。

經濟效益

指標1：：加大協稅護稅力度，直接協征契稅1億元。

1、市本級直接協征契稅1.28億元，協征營業稅2.46億元。

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：社會公眾或服務對象滿意度

承辦人大建議、政協提案5件，見面率、落實率和滿意率均為100%。接待群眾來訪591批次，辦理主要領導批示件57件，回復市長、局長信箱937件，辦理 “12345”公眾服務熱線1695件。

績效自評綜合得分

99

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

趙海波

黨委副書記、副局長

岳陽市房地產管理局

方雷

財經管理科科長

岳陽市房地產管理局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業務科室意見：

財政部門歸口業務科室負責人（簽章）：

年    月   日

2015年岳陽市房地產管理局

部門整體支出績效評價報告

根據《岳陽市財政局關于開展2015年度部門整體支出績效自評工作的通知》（岳財績〔2016〕1號）要求，我局積極組織對2015年度的部門整體支出開展績效自評，現將情況匯報如下：

一、基本情況

（一）單位基本概況

我局系岳陽市財政全額預算撥款單位。2015年編制部門核實我局人員編制457人，其中全額編制為232人，差額編制為144人，自收自支編制為81人，實有在編在崗人數為430人，退休人數為125人。局機關內設機構有九個：辦公室、人事科、信訪科、市場監管科、住房保障科（棚戶區改造辦公室）、行政審批辦公室、政策法規科、工程技術科、財經管理科（審計科）；下設二級機構二十個，其中全額撥款單位十一個：房改辦、監察支隊、征收處、開發辦、安全辦、產權處、樓區分局、君山分局、云溪分局、南湖分局、開發區分局；差額撥款單位三個：征收補償所、公租房管理中心、廉租房管理中心；自收自支單位六個：檔案館、白蟻所、物業辦、測繪中心、信息中心、裝飾裝修辦。

(二)部門主要職能

1、負責組織城市房地產管理法律、法規和政策的貫徹執行，結合本市實際，組織擬定與報批相關規范性文件。

2、負責組織本城市住房產業發展規劃和建設計劃的擬定（修訂）、評審及產業政策實施計劃的擬定、報批和組織實施。

3、負責擬訂本城市住房保障發展規劃及年度計劃并具體實施，會同有關部門做好住房保障項目資金的申報、撥付和監督管理工作，負責本城市安置房的建設和公共租賃房管理，負責棚戶區改造、經濟適用房、廉租房的開發建設與管理。

4、負責本城市房地產市場管理，規范房地產市場行為，指導房地產交易市場的價格測算和調整；負責本城市土地二、三級市場的管理。

5、負責組織開展房地產市場監測分析和商品房預售款監管工作，建立健全本市房地產市場信息系統和預警預報體系并組織實施，負責房地產開發經營管理和開發項目的審定，負責商品房預銷售管理。

6、負責管理本城市城鄉（包括各區）房屋登記、房地產產權產籍、房地產測繪管理，頒發房屋登記證書。

7、負責本城市物業管理、房屋拆遷管理、房屋安全管理（房屋安全鑒定）、住宅房室內裝飾裝修管理、異產毗連房屋管理和白蟻防治管理。

8、負責市中心城區集體土地上房屋拆遷安置房（居民區）建設的監督。

9、負責落實本城市私房政策，監督管理房地產行政執法，調處房地產糾紛，承辦房地產行政復議。

10、負責直管公房的修繕、經營和保值增值，收取直管公房租金，負責改制企業尚未處理的存量公房的統一管理。

11、負責全市房地產行業管理工作；指導各縣市區住宅建設、住房制度改革和房地產管理工作，指導企事業單位住房管理負責本城市房地產開發企業、物業管理企業、中介服務機構及房屋拆遷、白蟻防治、房地產測繪等單位的資質管理和外來相關單位的資質備案管理，承辦其專業技術人員的資格認證和業務培訓。

12、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（三）本年度重點工作計劃

1、促進房地產擴大投資消費。積極擴大投資消費，促進產業轉型升級，全年完成房地產開發投資110億元，商品房新開工360萬平方米，銷售300萬平方米，實現銷售金額110億元。加大協稅護稅力度，直接協征契稅1億元。

2、推進住房保障項目建設。重點推進公共租賃住房建設和城市棚戶區改造，全年完成保障性安居工程建設任務42811套（戶）。其中公共租賃住房13084套，城市棚戶區改造13737戶，國有工礦棚戶區改造1247戶，墾區棚戶區改造14743戶。

（四）部門整體收支情況

1、部門整體收支情況：

（1）收入情況：全年收入11814.02 萬元，其中：公共財政撥款11814.02萬元。（2）支出情況：全年支出11625.23 萬元，其中：基本支出4853.29萬元，項目支出6771.94萬元。

2、 “三公”經費支出情況：2015年部門預算安排“三公”經費397.00萬元，實際支出313.9 萬元。其中公務接待費157.20 萬元，公務車運行維護費156.7萬元。

二、績效評價工作情況

（一）部門整體支出績效評價依據

1、《岳陽市財政局關于開展2015年度部門整體支出績效自評工作的通知》（岳財績﹝2016﹞1號）；

2、《岳陽市財政局關于批復2015年市本級部門預算的通知》（岳財預﹝2015﹞號）。

（二）部門整體支出績效評價目的

通過對2015年岳陽市房地產管理局部門的預算配置、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等內容的績效考評，提高財政資金的使用效率，為財政部門預算管理提供決策依據。

（三）、部門整體支出評價原則、指標評價體系、評價方法

1、部門整體支出績效評價原則：遵循客觀公正，操作簡便高效，尊重客觀實際，實事求是的原則。

2、整體支出績效評價體系：指標體系包括共性指標和個性指標兩部分，本次主要參照了財政部門制定的《部門整體支出績效評價指標體系》的相關內容，根據部門具體情況對個性指標進行了調整細化，形成《岳陽市2015年度房地產管理局部門整體支出績效評價指標體系》（附件1）

3、整體支出績效評價方法：主要采用因素分析法、投入產出效益分析法、比較法等方法。

（四）整體支出績效評價過程

1、前期準備：按照績效自評工作要求，組成以焦鐸輝同志為組長的績效評價工作小組，對相關的國家法律法規進行了認真學習，掌握政策，根據部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案，設計了績效評價指標體系。

2、組織實施：采用核查發核查2015年同級財政預算批復執行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經費及資產管理、內部控制制度情況。對二級機構，根據部門職能和年初制定的績效考核目標，進行了實地績效考評。

3、分析評價：對評價過程中收集資料進行歸納、匯總分析，依據設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分，形成綜合性書面報告。

三、部門整體支出管理和使用情況分析

（一）部門整體支出情況分析

1、部門整體支出情況分析：2015年房產部門整體支出 11625.23萬元，其中基本支出4853.30萬元，占總支出42 %，項目支出6771.93萬元，占總支出58%。

2、“三公經費”支出情況分析：2015年房產部門“三公經費”預算撥入397.00萬元，實際開支313.90萬元，比2015年預算數減少83.10萬元，其中公務接待費157.2萬元，比預算減少71.80萬元，公務用車運行維護費156.70 萬元，比預算減少11.30萬元。

3、公務卡刷卡情況分析：房產部門2015年公務刷卡消費金額275.04萬元，公務消費卡使用占授權支付額度的60%。

4、固定資產管理情況分析：按照例行節約，物盡其用的原則，房產部門資產管理采取統一核算管理，對每件固定資產使用明確保管職責，由辦公室統一調配，合理流動，發揮其效益；至2015年12月末固定資產3305.95萬元，其中2015年購置18.70萬元，按照規定的程序報政府采購管理辦公室批準購置；資產的處置報廢報審，嚴格按照財政相關規定的審批程序辦理，保證了資產的安全，防止資產流失。

（二）部門整體支出管理情況分析

1、嚴格預算支出管理。在支出預算編制上，人員經費按照配置定額，逐人核定編制，公用經費分類分檔，按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費，壓縮公務費開支，嚴格控制“三公”經費，資產的配置嚴格政府采購，按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金，保證部門整體支出的規范化、制度化。

2、嚴格財務管理制度。制定了財務、公務購置使用、接待、會務、因公出國、車輛使用等管理制度，并嚴格按照制度管理和執行，防范風險，保證財政資金的安全和高效運行。

四、整體支出績效情況分析

2015年，我局根據年初工作規劃和重點工作，圍繞市委、是政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2015年度部門整體支出績效情況如下：

1、本年度預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內，實際在職人員數與編制數相同；“三公”經費支出總額較上年度有所減少。

2、預算管理方面，我局制定了切實有效的內部財務、車輛、資產內部管理制度，執行總體較為有效。

3、在宏觀經濟下行壓力加大，全國房地產市場普遍低迷的情況下，我們積極發揮市場的主體作用，堅持擴量提質，確保了產業經濟穩中有升。全年完成房地產開發投資151.45億元，實現商品房銷售面積448.84萬平方米，銷售金額175.87億元，同比分別增長14.93%、31.84%和42.85%。市本級直接協征契稅1.28億元，協征營業稅2.46億元。縣域房地產市場蓬勃發展，其中湘陰縣商品房銷售29.6萬平方米，同比增長19.8%，完成房地產稅收4.1億元，同比增長27.5%。

4、全市2015年保障性安居工程建設任務44611套（戶），已全部開工。市本級梅溪635套公租房項目、逸馨花園配建116套公租房項目已完成主體工程。湘陰縣、岳陽縣、汨羅市、云溪區、屈原管理區等地項目大多已完成主體工程，部分項目已建成交付使用。全市發放保障房租賃補貼2.44萬戶。爭取市財政500萬元資金用于經濟適用住房貨幣補貼。

五、整體支出綜合評價與結論

根據考核評分細則，考評組認為我局2015年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規定，財務制度健全，會計核算規范，資金嚴格依照計劃管理使用，我局的整體支出對保障全局工作的正常運行，貫徹執行中央和省市的方針、政策、法律法規，發揮了重要的作用，房地產管理工作取得了一定的成績，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為99分，等級為優。

六、存在的問題

一是固定資產管理水平有待提高，應該加強對固定資產的日常清查及盤點工作。

二是三公經費支出有待嚴格控制，應該加強三公經費支出的審核及報銷流程。

七、工作建議

一是按照預算規定的項目和用途嚴格財務審核，經費支出嚴格按預算規定項目的財務支出內容進行財務核算，在預算金額嚴格控制費用的支出。

二是預算財務分析常態化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。