根據《岳陽市財政局關于開展2015年度部門整體支出績效自評工作通知》（岳財績[2016]1號）要求，現對岳陽市住房和城鄉建設局2015年度的部門整體支出開展績效自評。現將情況報告如下：

一、基本概況

（一）單位基本概況和機構設置情況

住建局設置20個內設機構及14個其他機構，機構設置如下：

局機關內設機構：

1、辦公室

2、計財審計科

3、政策法規科

4、行政審批辦公室

5、 住房保障指導科　

6、城市建設管理科

7、村鎮建設管理科

8、建設市場管理科

9、勘察設計管理科

10、建筑節能與科技科

11、質量安全管理科

12、建設工程招標投標管理辦公室

13、綜合管理科

14、人事科

15、離退休人員管理服務科

16、紀檢監察室

17、機關黨委

14個下屬機構：

1、市建設工程質量安全監督管理處

2、市重點工程建設辦公室

3、市城市提質改造管理辦公室

4、市建設工程監察支隊

5、市建設工程造價管理站

6、市建筑企業勞動保險基金行業管理辦公室

7、市建設工程質量檢測中心

8、市污水處理管理處

9、市城建檔案館

10、市建設行業崗位資格管理辦公室

11、市住建局信息中心

12、市城市建設監理處

13、市墻改散裝辦

14、市建設工程交易中心

（二）人員情況

住建局機關人員：2015年年初預算核定人數為62 人，實際在職人員62人。

(三）主要工作職責

1、局機關本級主要工作職責

（1）、負責牽頭推進新型城市化戰略的工作。貫徹執行推進新型城市化、城鄉建設、住房保障、工程建設、建筑業、住宅房地產業、勘察設計業等行業的法律法規和政策，擬訂行業相關的發展戰略、中長期規劃及年度計劃并組織實施，負責行業的監督管理。

（2）、參與市本級城建資金年度計劃的編制、管理和調控；指導和監督直屬事業單位國有資產的管理；參與城建工程項目概（預）算的審查，負責工程項目竣工結算的初審；負責市中心城區城建重點項目庫和舊城發造項目庫的建設管理；負責組織實施由政府投資的非經營性公用建設項目新建、改建和擴建工程；協調實施城市綜合開發和舊城改造工作。

（3）、負責全市建筑活動的監督管理；統一核發市區《建筑工程施工許可證》；負責建設工程竣工驗收備案管理和城市建設檔案管理；負責新型墻體材料發展專項基金、散裝水泥專項資金的征收和統籌管理，監督指導各縣市區專項基（資）金的管理和使用。

（4）、負責對全市建設工程招標投標工程進行監督管理；負責評標專家的資格認定及評標專家庫的建設管理工作；負責市區公共資源交易管理工作；指導縣市區建設工程招標投標工作。

（5）、負責貫徹實施住房和城鄉建設行業有關工程質量、安全生產方面的法律、法規、規章和規范標準；監督指導全市建設工程質量、安全生產；會同有關部門調查處理涉及本系統、本行業的工程質量和安全生產責任事故。

（6）、負責貫徹執行工程建設國家標準、行業標準和標準定額以及相關管理制度；監督指導各類工程建設造價、標準定額的實施；監督管理全市建設工程發包、承包計價活動和造價咨詢市場；發布建設工程人工、材料、機械臺班等相關價格信息及其調整系數。

（7）、負責全市建設行業企業的資質審核和管理；負責專業技術職稱評定和執業資格管理。

（8）、負責全市建設工程勘察設計咨詢市場管理；參與大中型建設項目的可行性論證和選址定點；負責建設項目初步設計審批；負責全市建筑工程和市政公用設施工程的抗震設防監督管理。

（9）、負責組織住房和城鄉建設行業科技發展規劃的技術政策、標準的貫徹執行；負責建設新科技、新項目、新材料的推廣和應用；承擔民用建筑節能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作；指導住房和城鄉建設科技隊伍建設。

（10）、承擔全市村鎮建設管理工作；參與全市建制鎮、鄉集鎮規劃編制和方案評審；指導全市重點鎮的建設，會同有關部門監督管理歷史文化名鎮（村）的保護工作，組織特色景觀旅游名鎮（村）的申報和管理工作。

（11）、負責對全市房地產業的協調和指導，加強對經濟適用房、謙租房、公租房住房保障工作的宏觀規劃、指導、監督和協調；負責組織保障性住房年度計劃的擬訂和監督實施。負責建設行業招商引資；指導城鎮房屋拆遷管理工作。

（12）、承擔推進全市城鎮減排建設工作，組織實施中心城區污水處理設施和重大減排項目建設；負責監督指導各縣市區污水處理設施、減排項目建設。

（13）、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（四）2015年度重點工作計劃

2015年我局承辦《政府工作報告》中5項重點工作任務，均完成或超額完成。

1、完成了《岳陽市推進新型城鎮化實施綱要》（2015-2020年）編制。目前，市規劃部門正在編制《岳陽市新型城縝化規劃》，我們將做好《納要》與《規劃》對接，同步報批。

2、完成了市級重點支持10個示范鎮建設。我們積極開展省級新型城鎮化試點申報，岳陽市、華容縣、平江縣長壽鎮和臨湘市羊樓司鎮分別列入全省新型城鎮化試點地市、試點縣市和試點建制鎮，平江縣南江鎮進入全省美麗鄉鎮示范。編制了《支持10個示范鎮建設實施方案》并完成部門會簽，長壽鎮、新開鎮、操軍鎮、金龍鎮、羊樓司鎮、新市鎮、道仁磯鎮、廣興洲鎮、營田鎮、西塘鎮納入市級重點支持范圍。2015年爭取了新型城鎮化省級引導資金1530萬元，爭取危房改造任務19700戶，補助資金1.67億元。

3、加快馬壕污水處理廠建設。累計完成投資1.5億元，已投入試運行，在11月19日全省兩房兩棚、兩供兩治工作現場會上受到省市領導肯定。并在項目設備安裝調試階段，組織污水處理專家技術組全程指導，確保了一次性調試成功。

4、加快環南湖截污管網建設。一是完成了與南湖截污相關聯的王家河截管網建設年度任務，東岸完成了1000米管網及提升泵站1座，完成工程投資650萬元。二是完成了羊角山垃圾封場工程年度任務，工程變更手續、土地手續均申報完成，12月底前完成了垃圾集中堆放。

5、繼續開展城區“六大整治”行動：城中村和居民小區環境整治，我局負責“城區街巷改造惠民三年行動”，400條小街巷改造項目已全面完成。三年完成項目1000個，完成工程投資1.6億元。

（五）部門整體收支情況

1、績效管理，建章建制為部門整體支出提供了制度保證

住建局先后制訂了《市建設局財務管理暫行規定制度》、《財務報帳制度》、《關于印發工程項目管理費財務管理辦法》、《關于重申領導干部廉潔自律有關規定及規范財務管理的通知》、《工程項目及舊城改造管理費財務管理暫行辦法》、《項目部財務管理制度》等系列管理制度，為確保部門支出管理合規化提供了制度保證。管理制度和績效分配方案的制定確保了部門整體支出有效、合規。

2、完善的內控管理，為部門整體支出提供了措施保障

為確保資金合理、合規，住建局建立支付流程分析，財務審批管理實行統一管理、集中核算的原則。專項經費實行年初預算制，由各分管領導審批方案。預算額度內的支出由分管財務領導審批。總體分析，住建局機構分工明確，工作流程實施合理，在執行風險控制方面有良好的約束機制。

（1）、收支情況

住建局機關收入情況： 全年收入2499.7萬元，其中：預算內2499.7萬元。

項   目	年初預算總收入 （公共財政撥款）	追加預算收入	小計
人員和公用經費撥款	7858136.5		7858136.5
砂石公司經費	840000		840000
采石場經費	260000		260000
重大項目前期經費	850000		850000
清欠辦工作經費	100000		100000
重點辦工作經費	100000		100000
非稅收入返還	1320900		1320900
重點工程治安室經費	100000		100000
辦案費	40000		40000
危房改造管理經費	100000		100000
舊改項目工作經費	1450000		1450000
建筑節能經費	200000		200000
建設信息公開和誠信體系經費	200000		200000
城鎮污水設施建設協調經費	100000		100000
建筑安全監察執法經費	200000		200000
建設工程質量監督管理經費	100000		100000
仲裁律師代理費		435000	435000
城市原點標志建設經費		1800000	1800000
洞庭湖生態規劃編制經費	80000		80000
2016年城建計劃編制調研經費		80000	80000
產業規劃編制經費		50000	50000
合計	22632036.50	2365000	24997036.5

住建局機關支出情況

全年支出2420.51萬元，其中：基本支出1419.21元，項目支出1001.3萬元），本年結余79.20萬元。

部門整體支出情況表
項目名稱	預算經費	合計	預算支出	合計
基本支出	1419.21		1419.21
項目支出	1001.30		1001.30
合計	2420.51		2420.51

（2）、三公經費支出情況

2015年部門預算安排“三公經費”57.55萬元，實際支出57.55萬元（其中公務接待21.02萬元，公務用車運維費33.03萬元，因公出國3.50萬元）。

二、   績效評價工作情況

（一）部門整體支出績效評價依據

1、岳陽市財政局關于開展《岳陽市2016年度預算績效管理工作方案》的通知（岳財績［2016］4號）

2、《岳陽市財政局關于開展2015年度部門整體支出績效自評工作的通知》（岳財績［2016］1號）

3、岳陽市住房和城鄉建設局《關于成立預算績效管理工作領導小組的通知》

（二）部門整體支出績效評價目的

通過對2015年住建局的預算配置、預算執行、預算管理、職責履行、履職效益等內容的績效考評，提高財政資金的使用效率，為財政部門預算管理提供決策依據。

（三）部門整體支出評價原則、指標評價體系、評價方法

1、部門整體支出評價原則：遵循客觀公正，操作簡便高效，尊重客觀實際，實事求是的原則。

2、整體支出績效評價體系：指標體系包括共性指標和個性指標兩部分，本次主要參照了財政部門制定的《部門整體支出績效評價指標體系》的相關內容，根據部門具體情況對個性指標進行了調整細化，形成《岳陽市2015年度岳陽住房和城鄉建設局整體支出績效評價指標體系》

3、整體支出績效評價方法：主要采用因素分析法、投入產出效益分析法、比較法、相關部門問卷調查等方法

（四）整體支出績效評價過程

1、前期準備：按照績效自評工作要求，組成以羅黑皮同志為組長的績效評價工作小組，對相關的國家法律法規進行了認真學習、掌握政策、根據部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案，設計績效評價指標體系（參考《部門整體支出績效評價指標體系（參考樣表）》，并在其基礎上根據部門實際進行具體細化、量化）。

2、組織實施：采用核查法核查2015年同級財政預算批復執行及部門整體支出情況，著重核查了“三公經費”及資產管理、內部控制制度情況，對其他機構報告情況進行核查并開展現場評價工作。針對各部門工作職能和履職情況，進行了社會問卷調查。

3、分析評價：對評價過程中收集資料進行歸納，匯總分析，依據設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分，形成了綜合書面報告。

三、部門整體支出管理和使用情況分析

（一）基本支出管理情況

住建局基本支出的范圍和主要用途包括局機關及兩個二級機構（重點辦、提質改造辦）的人員和公用支出。

（二）“三公經費”支出使用和管理情況

1、“三公經費”預算及執行情況

住房局及其他機構“三公經費”預算總額為123.8萬元，其中公務接待費35.6萬元，公務用車運行維護費65.9萬元，其他交通費用12.3萬元；本年實際支出57.55萬元（其中公務接待21.02萬元，公務用車運維費33.03萬元，因公出國3.50萬元）。“三公經費”控制較好，全部項目都在預算范圍內。

2、與上年比較，三公經費控制情況

費用項目	2015年決算數	2014年決算數	增加額	增長率
公務接待費	210,246.30	215,573.50	-5327.2	-2%
公車運行維護費	330,335.55	337,357.93	-7022.38	-2%
因公出國費	35000	72,421.50	-37421.5	-52%
合   計	575581.85	625352.93	-49771.08	-8%

“三公經費”各明細項較上年均有所下降，費用控制取得較顯著的成效。

（三）專項支出管理和使用情況

1、專項資金使用情況

為加強對專項資金的管理，我局遵循專款專用、專戶核算、追蹤問效的管理原則；專項項目的申報嚴格按照各級財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后進行項目開展、項目進度分析和項目資金的投入比例，做到每一分錢都要用到項目上去。

（四）、部門整體支出績效情況

在過去的一年，我局強化統籌，城建工作更加科學規范，建設事業得到全面提升，為建設工作創新發展奠定了重要基礎。

根據考核評分細則，考評組認為，住建局2015年部門整體支出財政下撥資金管理規范、政策執行有力、有效發揮了財政資金的使用效率。保障了我市貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念，鞏固房地產市場 、城市規劃權威、城市基礎設施建設、城市管理工作、建筑業改革發展鄉村人居環境等方面的和諧發展。綜合考評得分95分，等級為“優”。

（五）改進措施和建議

加強績效管理宣傳，增強人員績效管理觀念，根據評價結果改進工作。

專項資金申報撥付不及時，項目跨年度，故資金使用超一年，績效評價不能全面體現此項目的動態情況。

 

岳陽市住房和城鄉建設局

2016年5月31日

 

附件：

1、岳陽市2015 年度部門（單位）整體支出.doc

2、住建局機關部門整體支出績效評價評分表.xls