岳陽市污水處理管理處2014年度部門決算說明

我處是由岳陽市住房和城鄉建設局組成部門，主管城市污水行業監管。2014年，我處認真貫徹落實年初定的工作目標任務。現將我處2014年部門決算情況說明如下：

2014年度收入總計618.76萬元，其中：公共財政撥款618.76萬元，政府性基金撥款 萬元，納入專戶管理的撥款 萬元。本年支出總計609.64萬元，其中：一般公共服務支出609.64 萬元。詳見《2014年度市直部門收入支出決算總表》。

2014年公共預算財政撥款支出618.76萬元，其中：基本支出184.28萬元，系保障我處日常辦公各項支出。包括用于辦公和人員工資社會保障等日常公用經費；項目支出425.37萬元，是我處為完成城市污水監管而發生的支出，主要用于城東南路泵站和桃花源泵站運行、化驗室對城區各污水廠出水水質監測等方面。詳見《2014年度市 直部門公共預算財政撥款支出決算表》。

2014年“三公”經費支出合計6.93萬元，比公開的部門預算數減少12.32萬元，系公務用車突擊任務減少所致。分項為：因公出國(境)費支出0萬元，比預算增加（減少）   0萬元，提高（降低）0%；公務接待費支出0.78萬元，比預算減少5.47萬元，降低87%，公務接待共20批85人次，減少原因為:外來接待任務減少；公務用車購置及運行維護費支出5.52萬元，比預算減少7.48萬元，是由于公務用車突擊任務減少所致。 詳見《2014年度市直部門“三公”經費決算公開表》。

岳陽市污水處理管理處2015年度部門預算編制說明

一、部門收支概括

（一）收入預算：2015年收入預算2603.09萬元，其中：經費撥款103.09萬元，納入預算管理的非稅收入撥款2500萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元。

（二）支出預算：2015年支出預算2603.09萬元，其中：工資福利支出65.91萬元，一般商品服務支出15.14萬元，對個人家庭的補助支出22.04萬元，項目支出2500萬元。（按支出功能科目分類分別列出，其中：一般公共服務支出0萬元、社會保障和就業支出3.63萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、住房保障支出0萬元）。

（三）“三公”經費預算：2015年“三公”經費預算19.25萬元，其中：公務接待費6.25萬元、因公出國費0萬元、公務用車購置及運行維護費13萬元，其他交通工具購置0萬元，其他交通費用0萬元。

附件：2014年度市直部門收入支出決算總表及“三公”經費預決算公開表.xls