岳陽市墻改散裝辦2014年度部門決算說明

我辦是住建局的二級機構，主管墻改和散裝水泥工作2014年，現將我辦2014年部門決算情況說明如下：

2014年度收入總計 237.83 萬元，其中：公共財政撥款 30.33萬元，政府性基金撥款207.50 萬元。本年支出總計  203.14萬元，其中：一般公共服務支出22.33 萬元。詳見《2014年度市直部門收入支出決算總表》。

2014年公共預算財政撥款支出 38.52 萬元，其中：基本支出38.52萬元。詳見《2014年度市 直部門公共預算財政撥款支出決算表》。

2014年“三公”經費支出合計10.11  萬元，比公開的部門預算數減少 2.3 萬元，公務接待費支出 5.86   萬元，比預算減少 1.04萬元，降低15%，公務接待共175  批 1430  人次。公務用車購置及運行維護費支出4.24萬元，比預算    減少1.46萬元，減少了支出是由于盡量減少招待及長途出車。 詳見《2014年度市直部門“三公”經費決算公開表》。

岳陽市墻改散裝辦2015年部門預算編制說明

一、部門收支概括

（一）收入預算：2015年收入預算102.14萬元，其中：經費撥款31.14萬元，政府性基金撥款71萬元。

（二）支出預算：2015年支出預算102.14萬元，其中：工資福利支出43.14萬元，一般商品服務支出10.73萬元，對個人和家庭的補助支出31.27，非稅收入征管成本17萬元。

（三）“三公”經費預算：2015年“三公”經費預算11萬元，其中：公務接待費5.3萬元，公務用車購置及運行維護費4.2萬元，其他交通費用1.5萬元。

2015年“三公”經費預算公開表

附件：2014年度市直部門收入支出決算總表及“三公”經費預決算公開表.xls