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        岳陽市住房和城鄉建設局2017年度部門決算公開

        來源:市住建局 發布時間:2018-08-15 16:46

        目錄:

        第一部分  原住房和城鄉建設局2017年部門決算說明

        一、 機構簡介

        二、主要職能

        三、部門決算單位構成

        四、2017年度部門決算情況說明

        (一)2017年度收入支出決算總體情況說明

        (二)2017年度收入決算情況說明

        (三)2017年度支出決算情況說明

        (四)2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

        (五)2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (六)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

        2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

        五、其他重要事項

        (一)政府采購支出情況

        (二)國有資產占有使用情況

        (三)預算績效情況

        (四)機關運行經費支出情況 

        第二部分  原房地產管理局2017年部門決算情況說明

        一、 房地產管理局情況

        (一)主要職能

        (二)機構情況

        (三)人員情況

        二、 收入支出預算執行情況分析

        (一)收入支出預算安排情況

        (二)收入支出預算執行情況

        1、收入支出與預算對比分析

        2、收入支出結構分析

        3、“三公”經費支出情況

        4、會議費支出情況

        5、培訓費支出情況

        6、政府采購支出情況

        7、國有資產占有使用情況

        8、預算績效情況

        (三)財政撥款收入、支出分析  

        (四)機關運行經費支出情況 

        (五)年末結轉和結余情況

        三、 資產負債情況分析

        (一)資產負債結構情況

        (二)資產負債對比分析

        四、本年度部門決算等財務工作開展情況 

        第三部分  2017年度部門決算公開明細表

        一、 原住建局2017年度部門決算公開明細表

        1、收入支出決算公開表

        2、收入決算公開表

        3、支出決算公開表

        4、財政撥款收入支出決算公開表

        5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

        6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

        7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表

        8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

        二、原房產局2017年度部門決算公開明細表

        1、收入支出決算公開表

        2、收入決算公開表

        3、支出決算公開表

        4、財政撥款收入支出決算公開表

        5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

        6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

        7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表

        8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

        第四部分  名詞解釋

        我局為市承擔行政職能事業單位改革的涉改單位,由原住建局和原房產局兩個單位合并而成,因2017年底機關改革尚未完成,2017年部門決算算仍按原住建局和原房產局兩個單位單獨編制,特此說明。

         

        第一部分  原住房和城鄉建設局2017年部門決算情況說明

        一、機構簡介

        根據市委、市人民政府《關于印發<市人民政府機構改革方案的實施意見>的通知》(岳發[2010]4號)和《關于岳陽市人民政府機構設置的通知》(岳委[2010]4號)精神,設立岳陽市住房和城鄉建設局,為市人民政府工作部門。

        二、主要職能

        1、負責牽頭推進新型城市化戰略的工作。貫徹執行推進新型城市化、城鄉建設、住房保障、工程建設、建筑業、住宅房地產業、勘察設計業等行業的法律法規和政策,擬訂行業相關的發展戰略、中長期規劃及年度計劃并組織實施,負責行業的監督管理。

        2、參與市本級城建資金年度計劃的編制、管理和調控;指導和監督直屬事業單位國有資產的管理;參與城建工程項目概(預)算的審查,負責工程項目竣工結算的初審;負責市中心城區城建重點項目庫和舊城發造項目庫的建設管理;負責組織實施由政府投資的非經營性公用建設項目新建、改建和擴建工程;協調實施城市綜合開發和舊城改造工作。

        3、負責全市建筑活動的監督管理;統一核發市區《建筑工程施工許可證》;負責建設工程竣工驗收備案管理和城市建設檔案管理;負責新型墻體材料發展專項基金、散裝水泥專項資金的征收和統籌管理,監督指導各縣市區專項基(資)金的管理和使用。

        4、負責對全市建設工程招標投標工程進行監督管理;負責評標專家的資格認定及評標專家庫的建設管理工作;負責市區公共資源交易管理工作;指導縣市區建設工程招標投標工作。

        5、負責貫徹實施住房和城鄉建設行業有關工程質量、安全生產方面的法律、法規、規章和規范標準;監督指導全市建設工程質量、安全生產;會同有關部門調查處理涉及本系統、本行業的工程質量和安全生產責任事故。

        6、負責貫徹執行工程建設國家標準、行業標準和標準定額以及相關管理制度;監督指導各類工程建設造價、標準定額的實施;監督管理全市建設工程 發包、承包計價活動和造價咨詢市場;發布建設工程人工、材料、機械臺班等相關價格信息及其調整系數。

        7、負責全市建設行業企業的資質審核和管理;負責專業技術職稱評定和執業資格管理。

        8、負責全市建設工程勘察設計咨詢市場管理;參與大中型建設項目的可行性論證和選址定點;負責建設項目初步設計審批;負責全市建筑工程和市政公用設施工程的抗震設防監督管理。

        9、負責組織住房和城鄉建設行業科技發展規劃的技術政策、標準的貫徹執行;負責建設新科技、新項目、新材料的推廣和應用;承擔民用建筑節能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作;指導住房和城鄉建設科技隊伍建設。

        10、承擔全市村鎮建設管理工作;參與全市建制鎮、鄉集鎮規劃編制和方案評審;指導全市重點鎮的建設,會同有關部門監督管理歷史文化名鎮(村)的保護工作,組織特色景觀旅游名鎮(村)的申報和管理工作。

        11、負責對全市房地產業的協調和指導,加強對經濟適用房、謙租房、公租房住房保障工作的宏觀規劃、指導、監督和協調;負責組織保障性住房年度計劃的擬訂和監督實施。負責建設行業招商引資;指導城鎮房屋拆遷管理工作。

        12、承擔推進全市城鎮減排建設工作,組織實施中心城區污水處理設施和重大減排項目建設;負責監督指導各縣市區污水處理設施、減排項目建設。

        13、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

        三、部門決算單位構成

        根據編委核定,我局內設科室20個,所屬事業單位13個,納入2017年部門決算編制范圍的有12個。

        內設科室分別是辦公室、計財審計科、政策法規科、行政審批辦公室、住房保障指導科、城市建設管理科、村鎮建設管理科、建設市場管理科、勘察設計管理科、建筑節能與科技科、質量安全管理科、建設工程招標投標管理辦公室、綜合管理科、人事科、離退休人員管理服務科、紀檢監察室、機關黨委、工會、婦委會、共青團。

        所屬事業單位分別是市建設工程質量安全監督管理處、市城市提質改造管理辦公室、市建設工程監察支隊、市建設工程造價管理站、市建筑企業勞動保險基金行業管理辦公室、市建設工程質量檢測中心、市污水處理管理處、市城建檔案館、市建設行業崗位資格管理辦公室、市住建局信息中心、市城市建設監理處、市墻改散裝辦、市建筑設計院等13個單位。

        四、市住建局系統2017年度部門決算情況說明

        (一)關于市住建局部門2017年度收入支出決算總體情況說明

        本部門2017年部門總收入15905.65萬元,部門總支出10718.33萬元,2016年部門總收入5087.86萬元,部門總支出6117.57萬元,收入同比上升111%,支出同比增加76%。。

        (二)關于市住建局部門2017年度收入決算情況說明

        本部門2017年部門總收入15905.65萬元,2016年部門總收入5087.86萬元(屬于行政事業單位運行撥款有3250.65萬元、新型墻體材料和水泥專項經費項目撥款有160.95萬元、其他建筑業支出1151.04元),同比增加111%,主要原因是增加了住房保障撥款9600萬元。

        (三)關于市住建局部門2017年度支出決算情況說明

        本部門2017年總支出為10718.33萬元,(其中基本支出為5953.82萬元,占總支出的56%,項目支出為4764.51萬元,占總支出的44%)。2016年總支出為6117.57萬元(其中基本支出為5317.21元,占總支出的87%,項目支出為800.36萬元,占總支出的13%)。項目支出增加的主要原因是增加了住房保障撥款支出。

        按照科目分類來看工資福利支出2745.07元,占總支出的26%,商品和服務支出2915.29萬元,占總支出的28%,對個人和家庭的補助207.42元,占總支出的2%,基他資本性支出4850.54萬元,占總支出的46%。

        (四)關于市住建局部門2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

        本部門2017年部門總收入15905.65萬元,2016年部門總收入5087.86萬元(屬于行政事業單位運行撥款有3250.65萬元、新型墻體材料和水泥專項經費項目撥款有160.95萬元、其他建筑業支出1151.04元),同比增加111%,主要原因是增加了住房保障撥款9600萬元。

        本部門2017年總支出為10718.33萬元,(其中基本支出為5953.82萬元,占總支出的56%,項目支出為4764.51萬元,占總支出的44%)。2016年總支出為6117.57萬元(其中基本支出為5317.21元,占總支出的87%,項目支出為800.36萬元,占總支出的13%)。

        (五)關于市住建局部門2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        本部門2017年財政撥款支出為10656.78萬元,其中基本支出5953.73萬元(人員經費支出2920.50萬元,日常公用經費支出3033.23萬元),占比重56%;項目支出4703.04萬元,占比重44%。

        (六)關于市住建局部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

        本部門2017年三公經費總額為121.30萬元,其中因公出國(境)費9.50萬元,公務用車運行維護費92.75萬,公務接待費19.05萬元,較本部門2016年三公經費總額148.72萬元有明顯減少。主要減少原因為采取了控制油耗,精簡臨聘司機等措施;建立落實相關接待制度,嚴格公務接待審批次數,嚴控接待參與人數與標準。

        2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

        2017年本部門無因公出國(境)費,公務用車運行維護費92.75萬元,共有19輛公務用車,公務接待費19.05萬元,國內公務接待359批次,接待人數約2881人。

        五、其他重要事項

        (一)政府采購支出情況。本年度政府采購總額490萬元,其中貨物75萬元;工程400萬元;服務15萬元。

        (二)國有資產占有使用情況。共有車輛20臺,全部為一般公務用車,其中局機關2輛。

        (三)預算績效情況。2017年, 市住建局部門參與績效評價的項目有城建項目庫建設資金,按照績效評價的文件要求,我們填報專項資金績效監控情況表,出臺了績效財務管理制度,按照考核要求進行資金分配和工程進度追蹤,對此項目進了績效評估。達到了預算績效管理目標,預算績效管理工作完成情況較好。

        (四)機關運行經費支出情況。2017年機關(事業)運行經費財政撥款決算1111.37萬元,其中工資福利支出811.95萬元、對個人和家庭的補助支出102.76萬元、商品和服務支出193.28萬元。商品和服務支出比2016年有所增長。增長的主要原因是物業管理費、勞務費有所增加。

         

        第二部分   原房地產管理局2017年部門決算情況說明

        一、房地產管理局情況

        (一)主要職能

        1、負責組織城市房地產管理法律、法規和政策的貫徹執行,結合本市實際,組織擬訂與報批相關規范性文件。

        2、負責組織本城市住房產業發展規劃和建設計劃的擬訂(修訂)、評審及產業政策實施計劃的擬訂、報批和組織實施。

        3、負責擬訂本城市住房保障發展規劃及年度計劃并具體實施,會同有關部門做好住房保障項目資金的申報、撥付和監督管理工作,負責本城市安置房建設和公共租賃房管理,負責棚戶區改造、經濟適用房、廉租房的開發建設與管理。

        4、負責本城市房地產市場管理,規范房地產市場行為,指導房地產交易市場的價格測算和調整;負責本城市土地二、三級市場的管理。

        5、負責組織開展房地產市場監測分析和商品房預售款監管工作,建立健全本市房地產市場信息系統和預警預報體系并組織實施,負責房地產開發經營管理和開發項目的審定,負責商品房預銷售管理。

        6、負責管理本城市城鄉(包括各區)房屋登記、房地產產權產籍、房地產測繪管理,頒發房屋登記證書。

        7、負責本城市物業管理、房屋拆遷管理、房屋安全管理(房屋安全鑒定)、住宅房室內裝飾裝修管理、異產毗連房屋管理和白蟻防治管理。

        8、負責市中心城區集體土地上房屋拆遷安置房(居民區)建設的監督。

        9、負責落實本城市私房政策,監督管理房地產行政執法,調處房地產糾紛,承辦房地產行政復議。

        10、負責直管公房的修繕、經營和保值增值,收取直管公房租金,負責改制企業尚未處理的存量公房的統一管理。

        11、負責全市房地產行業管理工作;指導各縣市區住宅建設、住房制度改革和房地產管理工作,指導企事業單位住房管理,負責本城市房地產開發企業、物業管理企業、中介服務機構及房屋拆遷、白蟻防治、房地產測繪等單位的資質管理和外來相關單位的資質備案管理,承辦其專業技術人員的資格認證和業務培訓。

        12、承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

        (二)機構情況

        根據市編委核定,我局機關內設12個科室,所屬事業單位20個,全部納入2017年部門決算編制范圍。 

        機關內設科室分別是:辦公室、人事科、財經管理科(審計科)、行政審批辦、住房保障科(棚戶區改造辦公室)、市場監管科、工程技術科、政策法規科、信訪科、租賃科、機關黨委、監察室。 

        所屬事業單位分別是 :局機關、房改辦、房地產產權市場管理處、開發辦、廉租住房管理中心、公租房管理中心、房地產信息中心、房地產檔案館、白蟻防治管理所、房地產監察支隊、房屋安全鑒定辦、房屋裝飾裝修辦、房屋征收管理處、物業辦、房地產測繪中心以及樓區、經開區、南湖新區、君山區、云溪區5個分局共20個獨立核算單位組成。2017年機構改革已撤銷岳陽市房地產管理局并做相應調整。

        (三)人員情況

        編制人數為377人,其中全額168人,差額139人,自收自支70人,另退休133人。在崗全額164人,全額退休68人。

        我局2017年部門決算數據為局機關及下屬單位的匯總數據。

        二、收入支出預算執行情況分析

        (一)收入支出預算安排情況。

        本局2017年年初財政預算安排部門預算5315.24萬元,年中增撥2015年、2016年協稅獎勵金3260萬元,撥保障房資金947.5萬元,預算執行中進行調整并追加績效獎勵、工資提標等經費,故總預算收入10212.77萬元、與上年預算收入18672.57萬元比較,減少8459.8萬元。減少原因主要是上年安排并轉入本局的保障房資金為1.23億元。本年由于機構改革,本局并入住房和城鄉建設局,部分保障房資金直接撥入住房和城鄉建設局。2017年總支出1.5億元,上年總支出1.65億元,變動原因與收入變動原因基本一致。

        (二)收入支出預算執行情況。

        當年收入支出預算執行基本情況,與上年度對比情況如下圖。

         

        1.收入支出與預算對比分析。

        (1)預、決算差異情況。

        2016年、2017年按功能科目收入、支出對照表

         

         

         

         

         

         

        單位:萬元

         

         

        【201】

        【208】

        【212】

        【221】

        合 計

         

         

        一般公共服務支出

        社會保障就業支出

        城鄉社區支出

        住房保障支出

        2016

        收入

         

        6.44

        6319.7

        12346.4

        18672.54

        支出

        2.4

        4.77

        9417

        7136.4

        16560.57

        2017

        收入

         

        172

        9227.27

        813.5

        10212.77

        支出

         

        174.58

        8817.88

        6023.5

        15015.96

        (2)差異原因分析。

        2017年預算收入10212.77萬元、與上年預算收入18672.57萬元比較,減少8459.8萬元。減少原因主要是上年安排并轉入本局的保障房資金為1.23億元。本年由于機構改革,本局并入住房和城鄉建設局,部分保障房資金直接撥入住房和城鄉建設局。2017年總支出1.5億元,上年總支出1.65億元,變動原因與收入變動原因基本一致。

        2.收入支出結構分析。

        各項收入占總收入的比重,各項支出占總支出的比重如下圖。

         

        3.支出按經濟分類科目分析

        (1)“三公”經費支出情況:

        2017年局機關在編38人。

        人均招待費=0.22萬元/人,人均差旅費=0.25萬元/人,

        人均公務用車運行費=0.82萬元/人。

        (2)會議費支出情況:

         

         人均會議費=0.09萬元/人。

        (3)培訓費支出情況:

            2016年經市委批準本局組織了一次全房產系統科級干部業務提升培訓班,因此2016年人均培訓費=50.73/386=0.14萬元/人,2017年人均培訓費=0.13萬元/人。

        4.財政撥款收入、支出分析。

        2017年財政撥款收入102127725元,財政撥款支出150159559.06元,其中財政撥款支出中基本支出88584559.06元,主要用于房地產系統人員經費、公用經費以及日常項目支出;項目支出61575000元為住房保障資金,主要用于保障房建設和本市低收入居民經濟適用住房購房補貼。

        5、政府采購支出情況。本年度政府采購總額200萬元,其中貨物20萬元;工程30萬元;服務150萬元。

        6、國有資產占有使用情況。共有車輛20臺,全部為一般公務用車,其中局機關6輛。

        7、預算績效情況。2017年,我局在市委、市政府的堅強領導下,較好地完成了本城市住房保障發展規劃及年度計劃并具體實施工作;本城市安置房建設和公共租賃房管理,負責棚戶區改造、經濟適用房、廉租房的開發建設與管理工作;本城市房地產市場管理工作;房地產市場監測分析和商品房預售款監管工作;房地產產權產籍、房地產測繪管理工作;本城市物業管理、房屋拆遷管理、房屋安全管理(房屋安全鑒定)、住宅房室內裝飾裝修管理、異產毗連房屋管理和白蟻防治管理工作等各項目工作,達到了預算績效管理目標,預算績效管理工作完成情況較好。

        (三)年末結轉和結余情況。

        1.年末結轉和結余資金14384349.35元,其中撫恤金5525元,城鄉社區支出14378824.35元。

        2.結轉和結余原因應撥暫未撥下屬單位經費。

        (四)當年預算執行嚴格按財政政策、要求辦理一切事務。

        三、資產負債情況分析

        本單位資產、負債基本情況,與上年度對比情況:

         

         (一)資產負債結構情況。

         

        (二)資產負債對比分析。

        2016年資產負債率=1403.54/22898.03X100%=6.13%,

        2017年資產負債率=869/19849.7X100%=4.38%,本單位一直以來堅持加強資產效益管理,避免潛在的資產負債風險。

        四、本年度部門決算等財務工作開展情況

        本單位領導高度重視財務管理工作,制訂了財務管理制度分崗分責,嚴格按照財經紀律和財政政策實行收支兩條線管理,并做到年初有預算、年終有決算,集中支付、資產管理、政務采購實行專人負責統一管理。本年度部門決算工作由局領導牽頭,財務部門為主體,多部門協作及時組織2017年決算工作的編報、審核,并嚴格按照財政規定的時間和內容及時上報和公開。

        第三部分   2017年度部門決算公開明細表

        一、 原住建局2017年度部門決算公開明細表

        附件:原住建局2017年度部門決算公開明細表.xls

        二、原房產局2017年度部門決算公開明細表

        附件:原房產局2017年度部門決算公開明細表.xls

        第四部分  名詞解釋

        1.財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

        2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        3.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

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