目 錄
第一部分 岳陽市住房和城鄉建設局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽市住房和城鄉建設局2019年部門預算說明
一、部門基本概況
我局為市承擔行政職能事業單位改革的涉改單位。根據岳編辦發〔2018〕6號文件精神，原市房地產局職能并入我局，2019年度起住建局部門預算為機構改革前原住建局與房產局合并后單位預算；根據岳編發〔2019〕1號文件精神，本次預算公開所包括的市住房制度改革領導小組辦公室和市保障性住房服務中心兩家單位已被省委編辦于2019年1月25日批復組建成立住房保障服務中心，為市政府直屬正處級公益類事業單位。特此說明。
（一）職能職責
1、承擔全市住房和城鄉建設及管理責任。負責宣傳貫徹執行國家、省、市相關政策、法律法規、規章和規定；擬訂我市城鄉建設、工程建設、市政公用工程（含城市地下管線、城市軌道交通等）建設和住宅房地產業（含住房保障）、勘察設計咨詢業、建筑業等相關的發展戰略、中長期規劃和年度計劃并指導實施；指導縣市區住房和城鄉建設工作。
2、承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂保障性住房相關政策并指導實施，編制全市城鎮保障性住房發展規劃及年度計劃并監督實施；負責公共租賃房屋的開發建設與管理，指導規范保障性住房的經營管理；負責直管公房的經營修繕維護管理；會同有關部門做好住房保障項目資金的申報、撥付、安排和監管工作。
3、承擔推進住房制度改革責任。擬定全市住房建設規劃和住房制度改革政策，指導住房建設和住房制度改革；負責經濟適用房、限價房建設管理；負責改制企業存量公房統一管理。
4、承擔城建計劃編制和監管責任。牽頭負責市本級城建計劃編制并實施監管；牽頭負責城建計劃項目的督查考核；牽頭負責市政公用工程項目可行性研究、方案審查等工程設計前期工作，負責市政項目庫（平臺）建設與管理；負責市政公用項目建設監管，參與工程預決算（工程量清單）以及工程變更審查；負責城建檔案管理利用。
5、承擔工程建設標準體系和工程定額管理責任。負責貫徹執行工程建設國家標準、地方標準、行業標準和相關管理規定；監督指導各類工程建設造價、標準定額實施；監督管理全市建設工程發包、承包計價活動和造價咨詢市場；發布建設工程人工、材料、機械臺班等相關價格信息及其調整系數。
6、承擔房地產市場監管責任。會同有關部門擬訂房地產市場監管政策并監督執行；擬訂房地產業發展規劃、產業政策和年度計劃并指導實施；制定房地產開發、房屋租賃管理、房屋產權交易、建筑房屋測繪管理、房地產中介服務管理、物業管理、國有土地上房屋征收和補償等方面制度并監督執行；負責土地二、三級市場管理。
7、承擔建筑活動的指導管理責任。負責全市建設行業企業的資質審核、報批和管理，負責權限內建筑業企業資質審批；負責全市建設工程招標投標活動監督管理；負責勘察設計（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業監管；負責建設工程施工許可管理。
8、承擔全市房屋建筑和市政工程質量安全監管的責任。負責工程質量、安全生產和竣工驗收備案等方面政策、規章制度的宣傳貫徹和監督組織實施；負責房屋建筑、市政公用工程建設質量安全有關事故調查處理；負責監督組織指導房屋安全管理；負責建設工程竣工驗收及備案管理。
9、承擔建筑節能和建設科技推廣責任。負責組織行業科技發展規劃技術政策、標準的貫徹執行；負責行業新技術、新材料、新工藝推廣和應用。
10、承擔城鎮減排責任。負責擬訂海綿城市建設規劃，督促指導全市海綿城市建設、城鎮減排建設工作，組織實施中心城區污水處理設施和重大減排項目建設；負責監督指導各縣市區污水處理設施、減排項目建設；參與氣候適應性城市創建工作。
11、承擔城市供水行政管理責任。貫徹實施城市供水用水政策和法律法規，負責全市供水用水行業管理；會同有關部門編制城市供水用水規劃，制訂行業發展計劃；參與有關城市供水用水工程的審查、論證和驗收；負責二次供水設施管理工作；依法查處城市供水用水違法違規行為。
12、承擔城市更新責任。組織實施棚戶區（舊城）改造和城市綜合開發工作；負責市中心城區棚戶區（舊城）改造項目庫的建設管理；牽頭對城市棚戶區（舊城）改造項目進行督查考核；指導全市城市“雙修”（ 生態修復、城市修補）工作；參與新型城鎮化推進工作。
13、承擔村鎮建設指導管理責任。負責指導和協調小城鎮建設；參與小城鎮發展經費、計劃編制和管理；參與全市建制鎮、鄉集鎮規劃編制和審查；指導全市重點鎮、示范鎮、中心鎮、特色鎮和美麗村鎮等品牌村鎮建設，指導傳統村落的保護和利用；督促指導村鎮污水處理等市政基礎設施建設；會同有關部門監督管理歷史文化名鎮（村）的保護工作；負責指導監督縣市區農村危房改造。
14、負責制定行業人才發展規劃，加強人才隊伍建設和人事管理；負責局系統干部職工和行業從業人員的培訓和繼續教育工作；負責土建工程專業職稱資格的組考、報批和執業資格管理有關工作；開展建設行業人才對外交流與合作。
15、承擔市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據編委核定，我局內設科室27個，所屬事業單位21個。
內設科室分別是辦公室、 人事科、計劃財務科、審計科、政策法規科、綜合調研室、城市建設管理科、村鎮建設管理科、農村危房改造辦公室、建筑市場管理科、勘察設計管理科、建筑節能與科技科、質量安全管理科（加掛“市建設工程監理管理辦公室”牌子）、建設工程招標投標管理辦公室、住房保障管理科、綜合管理科（市供水管理辦公室）、海綿城市建設管理辦公室、行政審批辦公室、房地產市場監管科、工程技術科、裝配式建筑發展科、房地產開發經營管理科、房產測繪和交易管理科、信訪科、統計科、離退休人員管理服務科、機關黨委。
所屬事業單位分別是市建設工程質量安全監督站、市保障性住房服務中心、市住房制度改革領導小組辦公室、市房地產開發服務中心、市國有土地房屋征收中心、市建設工程監察支隊、市墻體材料改革與散裝水泥服務中心、市城市建設科學研究中心、市建設工程造價站、市住房和城鄉建設局信息服務中心、市污水處理監督中心、市房地產產權交易中心、市城市提質改造中心、市城市建設檔案館、市建設行業崗位資格服務中心、市施工圖審查中心、市物業服務中心、市白蟻防治所、市房地產測繪中心、市建設工程質量檢測中心、市城市建設監理處。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的有局機關及下屬事業單位共計13個。
1.岳陽市住房和城鄉建設局機關
2.市城市建設檔案館
3.市建設工程質量安全監督站
4.市污水處理監督中心
5.市建設工程造價站
6.市建設工程監察支隊
7.市住房和城鄉建設局信息服務中心
8.市保障性住房服務中心
9.市住房制度改革領導小組辦公室
10.市墻體材料改革與散裝水泥服務中心
11.市房地產產權交易中心
12.市國有土地房屋征收中心
13.市房地產開發服務中心
三、部門收支總體情況
我局2019年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入為一般預算撥款，包括經費撥款和納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括局機關及下屬事業單位基本運行的經費和專項經費。因2019年既沒有納入專戶管理的非稅收入撥款和政府性基金撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
（一）收入預算
2019年年初預算數8335.38萬元，其中，經費撥款5702.38萬元，納入預算管理的非稅收入撥款2633萬元。收入預算較之2018年8338.95萬元（住建局4245.85+房產局4093.10）基本持平。
（二）支出預算
2019年年初預算數8335.38萬元，其中，一般公共服務37.99萬元，社會保障和就業506.98萬元，衛生健康支出195.04萬元，城鄉社區支出2204.75萬元，資源勘探信息等支出5121.06萬元，住房保障支出269.56萬元。支出預算較之2018年8338.95萬元（住建局4245.85+房產局4093.10）基本持平。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
2019年基本支出年初預算數為3950.13萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。較之2018年基本支出預算4128.15（住建局2122.05+房產局2006.10）萬元，減少178.02萬元，減少4.31%。，主要原因是機構改革有人員變動。
（二）項目支出
2019年項目支出年初預算數為4385.25萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作專項和運行維護專項，具體有42個項目。其中：
1.局機關2503.00萬元，包括城建項目前期工作經費及項目庫建設、可再生能源、綠色建筑產業發展配套資金、園林綠地白蟻滅治、施工圖審查等25個項目；
2.市城建檔案館235萬元，包括地下管線補測補錄、庫存檔案的“九防”管理、庫存檔案數字化加工等3個項目；
3.建設工程質量安全監督站125萬元，包括房屋安全狀況檢查、建筑安全監察執法檢查、辦案費、非稅收入征收成本等4個項目；
4.市污水處理監督中心1.75萬元，為非稅收入執收成本；
5.市建設工程造價站19萬元，為定額編制審核、建筑材料價格調查發布項目；
6.市住建局信息服務中心30萬元，包括最多跑一次業務平臺、不動產數據交換平臺2個項目；
7.市保障性住房服務中心1110萬元，為非稅收入執收成本；
8.市房改辦10萬元，為經濟適用住房上市交易項目；
9.市墻體材料改革與散裝水泥服務中心1.5萬元，為非稅收入執收成本；
10.市國有土地房屋征收中心300萬元，為非稅收入執收成本；
11.市房地產開發服務中心50萬元，包括中心城區房地產市場調控、中心城區涉房遺留問題處理等2個項目。
較之2018年項目支出預算4210.80（住建局2123.80+房產局
2087.00）萬元相比，增加82.65萬元，增加1.96%。主要原因有3點：1、新增城市建設科研、中心城區房地產市場調控、中心城區涉房遺留問題處理、施工圖審查、棚改辦工作經費等項目；2、園林綠地白蟻滅治經費、建設行業崗位資格管理等項目經費增加；3、因非稅收入收費項目取消非稅收入執收成本減少。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款3950.13 萬元，比2018 年減少178.02萬元，降低4.31%。主要原因是機構改革有人員變動。
（二）“三公”經費預算
2019年局機關及下屬單位“三公”經費預算數362.3萬元，其中，公務接待費128.1萬元，因公出國（境）費10萬元，公務用車購置及運行費211.9萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費211.9萬元）,其他交通費用12.3萬元。比2018年減少266.9萬元，降低42.41%（因財政批復預算2019年“三公經費”預算公開表中2018年預算數不含原房地產局318萬元預算數，故28表顯示三公經費預算增加，實為降低），主要原因：1.機構合并，開支減少；2.厲行節約，進一步壓縮三公經費。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預算總額850萬元，其中工程類100萬元，貨物類350萬元，服務類400萬元。
（四）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，我局共有車輛52輛，其中包括局機關一般公務用車和下級單位一般執法執勤用車、特種專業技術用車及其他業務用車。沒有單位價值在200萬元以上的大型設備。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年我局部門整體支出績效目標8335.38萬元，其中：基本支出3950.13萬元，項目支出4385.25萬元。全部實行整體支出績效目標管理。我局將進一步實行績效目標管理考核，加強項目審批和政策調研，嚴格規范辦事程序，嚴控項目經費，確保項目的及時、規范運行。詳見文尾附表中部門預算公開表格的29張《整體支出績效目標表》，第30張《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
（一）機關運行經費
為保障單位各部門公務運行，用一般預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費
納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽市住房和城鄉建設局2019年度部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表