一、項目基本情況

項目績效目標為提升城建項目全面統籌、投資平衡和精確控制水平，科學合理完善城市功能，增強城市承載力，促進可持續發展。

我局貫徹市委市政府工作部署，突出問題導向，繼續深化城建項目前期工作和項目庫建設。項目共安排專項經費160.9萬元，完成了2018年市中心城區城建計劃的編制、展板和專題視頻制作；迎檢2018年環保督察—污水設施及配套管網建設摸底及總圖設計；10大排污口整治方案；黑臭水體綜合整治示范城市實施方案總圖、王家河補水論證等13個子項；城建項目開發儲備及項目庫建設；城建項目迎檢考核以及市政府交辦的其他緊急任務等。主要對中央環保督察突出問題整改、改善人居環境、化解城市病等方面進行了深入的研究，為相關規劃建設管理決策和項目實施提供了科學參考。

二、項目資金使用及管理情況

2018年，市財政安排城建項目前期工作和項目庫建設經費200萬元，2018年實際財政資金到位200萬元，項目資金到位率100%，截止2018年12月30日，2018年城建項目前期工作和項目庫建設資金已使用160.9萬元。

三、項目組織實施情況

項目前期工作和項目庫建設經費主要用于：

1、科學編制調度城建計劃。平衡債務和發展關系，完成2018年度城建計劃的編制及城建項目實施過程中的統籌管理。包括城建計劃(草案)咨詢、編制；城建計劃多媒體匯報視頻制作和城市基礎設施現狀摸底拍攝；113個城建項目的動態跟蹤，特別是重點民生實事項目的管理，并留存相應佐證等。

2、加強全市污水系統整治前期研究。配合迎檢中央環保督查反饋突出問題整改，貫徹一線深入工作法，加強前期研究，為領導決策項目實施提供基礎支撐。包括主城區10大排口近期整治實施方案、王家河補水論證、面源污染治理實施方案、污水三年行動實施方案研究、南津港污水處理廠異地搬遷改造初步方案等。

3、積極爭取資金補貼。根據國家、省級政策導向和岳陽實際，認真研究吃透上級政策資金投向，搜集整理和謀劃儲備項目，不斷完善項目庫，并實行動態管理，及時調整、補充優勢項目和優質項目。如完成“全國黑臭水體綜合整治未范城市”實施方案，為實現向上爭取項目資金積累了寶貴經驗。

4、完善地塊配套基礎設施建設方案。落實政府工作部署，配合國土、規劃等相關部門，摸底地塊周邊市政道路和配套市政管線現狀，完善地塊開發配套建設方案和投資規模。包括青年路北側棚改項目周邊地塊、楊樹塘棚改片周邊地塊基礎設施建設方案等。

全面分析和綜合評價城建項目前期工作及項目庫建設經費的使用情況，對照相關法律法規，評價城建項目前期工作及項目庫建設資金使用的質量和成效，科學系統評估社會效益和經濟效益，為以后城建項目前期工作及項目庫建設資金的投入提供參考依據。

我們根據有關文件精神，成立績效評價工作指導小組，開展單位自評。在比較各種證據收集方法優缺點的基礎上，評價小組設計了案卷研究、座談會以及實地調研等方式對證據進行收集和核實。評價小組對收集到的證據進行了認真的整理和分析，該項目得分為96分。謹慎地對該項目進行了評級，形成了評價結論為優。

    五、項目主要績效情況分析

1、2018年度城建計劃的編制及城建項目實施過程中的統籌管理。對擬列入城建計劃的項目進行論證、篩選、核實、確認，列入城建計劃后的項目進行動態監管、問題分析，并提供相應佐證，從源頭保證政府投資資金的合理使用，將優先的財力更多的用于改善民生和解決群眾反映突出的急需項目。為政府領導科學決策、指揮調度項目提供了有力的依據。

2、污水系統整治前期研究。以問題為導向系統研究。經前期研究論證，水環境綜合整治規劃、王家河水環境綜合治理后續配套工程、南津港污水處理廠搬遷（前期）和納污處區管網完善工程（雨污分流改造）、王家河片石拱涵滲漏修復工程等16個污水系統整治項目為2019年度城建計劃新增項目，必須馬上啟動。

3、做好向上爭取資金準備。認真研究吃透上級政策資金投向，搜集整理和謀劃儲備項目，不斷完善項目庫，并實行動態管理，及時調整、補充優勢項目和優質項目。完成“全國黑臭水體綜合整治未范城市”實施方案，為2019年成功申報積累了寶貴經驗。

4、進一步完善地塊配套基礎設施建設方案。經論證，8個地塊配套設施建設項目被確定為2019年城建計劃新增項目。

    六、主要經驗及做法

我們采取社會購買服務的方式，引進技術團隊，加強項目前期研究，取得了不錯的成效。同時做好項目實施的跟蹤檢查工作。對立項實施的項目，定期不定期地對項目實施情況進行跟蹤檢查，對能按合同要求組織實施，并實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對不能按合同要求組織實施，進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

七、有關問題與建議

（一）有關問題

當要政策下，要平衡債務與發展關系，主要存在資金量收緊、難以滿足項目建設需要的問題。

我市轉型進入高質量發展，要保證項目落地，需要投入大量的項目前期經費。本身歷史欠賬太多，每年均有大量的公益性建設項目需要資金支持，市財政算資金短缺，難以滿足建設需要。

（二）有關建議

建議建立項目前期工作經費與年度市本級財政收入增幅基本保持同步的穩定增長機制，以保證市委、市政府重大決策得以貫徹落實，同時加大資金支付力度。

項目支出績效評價指標體系

一級 指標	分值	二級 指標	分值	三級 指標	分值	具體指標	評價標準	自評 得分
項目決策	20	項目目標	4	目標 內容	4	設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化	①設有目標（1分） ②目標明確（1分） ③目標細化（1分） ④目標量化（1分）	4
		決策過程	8	決策 依據	4	有關法律法規的明確規定；某一經濟社會發展規劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求	①符合法律法規（1分） ②符合經濟社會發展規劃（1分） ③部門年度工作計劃（1分） ④針對某一實際問題和需求（1分） 以上③需提供佐證資料。	4
				決策 程序	4	項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續	①符合申報條件（2分） ②項目申報、批復程序符合管理辦法（1分） ③項目調整履行了相應手續（1分）	4
		資金分配	8	分配 辦法	3	根據需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理	①有相應的資金管理辦法（1分） ②辦法健全、規范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐證資料。	2
				分配 結果	5	資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理	①符合分配辦法（2分） ②分配公平合理（3分） 此項需提供相應的資金分配方案。	5
項目管理	25	資金到位	5	到位率	3	實際到位/計劃到位*100%	根據項目資金的實際到位率計算得分（3分）	3
				到位 時效	2	資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度	①到位及時（2分） ②不及時但未影響項目進度 （1分） ③不及時并影響項目進度（0.5分）	2
		資金管理	10	資金 使用	7	支出依據合規，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況	①虛列套取扣4-7分 ②依據不合規扣2分 ③截留、擠占、挪用扣3-6分 ④超標準開支扣2-5分 ⑤超預算扣2-5分	7
				財務 管理	3	資金管理、費用支出等制度健全；制度執行嚴格；會計核算規范	①財務制度健全（1分） ②嚴格執行制度（1分） ③會計核算規范（1分） 以上①需提供佐證資料。	3
項目管理	25	組織實施	10	組織 機構	1	機構健全、分工明確	①    構健全、分工明確  （1分）	1
				支撐 條件	1	項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件	具備人員、場地、設備條件（1分）	1
				項目 實施	3	項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工	①按計劃開工（1分） ②按計劃開展（1分） ③按計劃完工（1分）	3
				管理 制度	5	項目管理制度健全；嚴格執行相關管理制度	①管理制度健全（2分） ②制度執行嚴格（3分） 以上①需提供佐證資料。	3
一級 指標	分值	二級 指標	分值	三級 指標	分值	具體指標	評價標準	自評 得分
項目績效	55	項目產出	15	產出 數量	5	目標完成率=目標完成數/預定目標數×100%	完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。	4
				產出 質量	4	目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%	項目產出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。	4
				產出 時效	3	項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分	項目產出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。	3
				產出 成本	3	項目產出成本是否按績效目標控制	項目產出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。	3
		項目效果	40	經濟 效益	8	指項目對國民經濟和區域經濟發展所帶來的直接或間接效益等	完成績效目標設定的經濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。	8
				社會 效益	8	項目實施是否產生社會綜合效益	完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。	8
				環境 效益	8	項目實施是否對環境產生積極或消極影響	完成績效目標設定的積極的環境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。	8
				可持續 影響	8	項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續影響	完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。	8
				服務 對象 滿意度	8	服務對象滿意率=項目區被調查人數中表示滿意的人數(戶數)/ 被調查人數(戶數)×100%	滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。	8
總分	100		100		100			96

備注：部門（單位）根據項目實際，在《項目支出績效評價指標體系（參考樣表）》上進一步完善、量化、細化個性指標，形成本項目的指標體系。