一、項目基本情況

我所于2007年開展城區園林綠地白蟻防治工作，多年來城區園林綠地白蟻危害得到有效控制。為認真做好2018年度城區園林綠地白蟻防治和新建房屋白蟻預防工作，鞏固滅蟻效果，提高服務質量和效率，我所制定了年初白蟻防治計劃，全年已陸續對城區多家公園園林綠地白蟻危害進行綜合治理，對兩大公園、南湖廣場及城區主干道行道樹木等逐步開展了蟻害檢查，并噴灑乳劑進行防治，公園蟻害得到有效控制。同時受理了新建房屋白蟻預防公共服務35項，共計建筑面積354萬㎡，完成白蟻預防施工面積近300萬㎡（其中安裝餌劑系統監控裝置2045套；綠色防治面積達163萬㎡，），全面完成施工任務。

二、項目資金使用及管理情況

我所屬于公益二類事業單位，自2017年4月1日取消房屋白蟻防治費，目前財政項目資金撥款是唯一的經費來源。2018年，市財政安排原房產局園林綠地白蟻防治經費150萬元，2018年實際財政資金到位150萬元，項目資金到位率100%，截止2018年12月30日，2018年原房產局園林綠地白蟻防治經費已使用238.08萬元。

三、項目組織實施情況

1、規范業務制度工作標準。按照市局工作要求，我們對現行部門規章、規范性文件進行了清理規范；根據“三定方案”（市局擬定）工作職責，梳理了業務工作制度，對白蟻預防公共服務事項涵蓋的法定依據、受理條件、收件資料以及工作流程圖進行了規范，對相應的辦事時限進行了承諾，并將該事項納入了岳陽市“最多跑一次”改革政務服務事項。

2、做好城區園林綠地白蟻防治工作。根據市局年初工作要求及施工方案，我所從5月份起，按計劃已陸續對金鶚公園、南湖公園、南湖廣場、會展中心、王家河公園以及城區多條主干道園林樹木的白蟻危害進行綜合治理。截至目前，已全面完成城區園林白蟻防治任務。

３、認真做好白蟻預防公共服務。今年根據事業單位改革工作要求，白蟻預防政務服務窗口已納入市住建局行政審批窗口統一管理。城區新報建項目在發放工程施工許可時，按照省住建廳《關于進一步做好城市房屋白蟻防治工作的通知》（湘建房〔2017〕147號）要求，及時通知報建單位到行政審批窗口填報《城市房屋白蟻預防公共服務受理登記單》，施工組根據受理登記情況進行白蟻預防施工，認真履行新建房屋白蟻預防服務職能。

４、積極開展白蟻“綠色防治”。為淘汰氯丹滅蟻靈等持久性有機污染物，提高人居環境，住建部《“十三五”規劃綱要》提出了“到十三五末期，省會城市應用IPM技術防治白蟻力爭達到防治總面積的50%以上，其他城市達30%以上”的工作目標。我們積極推廣應用白蟻防治餌劑系統監測控制技術，降低化學藥物使用量，控制白蟻危害，實現了白蟻防治工作與生態文明建設和諧發展。1-11月我們在名門世家、雙湖灣、湘一南湖學校等小區共計安裝、更換監控裝置2045套，綠色環保防治施工面積163萬多平米。

四、綜合評價情況及評價結論

全面分析和綜合評價原房產局園林綠地白蟻防治經費的使用情況，對照相關法律法規，評價原房產局園林綠地白蟻防治經費使用的質量和成效，科學系統評估社會效益和經濟效益，為以后園林綠地白蟻滅治資金的投入提供參考依據。

我們根據有關文件精神，成立了績效評價工作指導小組，開展了單位自評。在比較各種證據收集方法優缺點的基礎上，評價小組對收集到的證據進行了認真的整理和分析，該項目得分為96分。謹慎地對該項目進行了評級，形成了評價結論為優。

五、項目主要績效情況分析

１、積極落實白蟻防治專項資金。全年努力做好了新建房屋白蟻預防和城區園林綠地的白蟻防治工作，并對園林綠地白蟻防治進行了跟蹤服務，確保了白蟻防治效果。重點對尚書山公園、金鶚公園東、南門、北門以及主游路兩側樹木進行了白蟻防治，對會展中心、王家河公園新建游路兩旁樹木重點防治、城區主要路段行道樹木進行蟻害防治，蟻害蔓延得到有效控制。

2、利用報刊網絡進行宣傳。中央文件明確規定自2017年4月1日起取消白蟻防治收費，我所從去年4月1日起已經全面停止了對新建房屋的白蟻預防收費，從10月份起對停止收費的新建項目開始簽訂《白蟻預防公共服務受理單》，并將新建房屋白蟻預防納入政府公共服務范疇。今年5月，我們在《長江信息報》和《岳陽日報》客戶端對城區新建房屋白蟻預防公共服務進行了專題報道，向社會公示我所的職責及承擔的服務。

3、積極開展滅治工作。每年上半年都是白蟻分飛的高發期，我所積極組織技術人員加班加點，認真處理蟻害求助，回復咨詢電話及12345公眾服務熱線數十起，對包治期內房屋認真勘察，無償滅治，及時服務了基層群眾。并且向他們宣傳白蟻危害以及白蟻防治知識，讓他們進一步了解到白蟻防治的重要性。

４、做好回訪服務。我們利用白蟻預防工程回訪的契機，加強同服務單位溝通聯系。為搞好新建房屋十五年包治期內服務工作，按照“程序管理，環節把關”的原則，對受理項目及時做好預防施工，并對保防期項目堅持3-4年進行定期回訪復查，按計劃分別對土壤化學屏障和餌劑監測系統進行回訪，并認真填寫回訪記錄，全年共回訪復查四個年度320家單位和個人，在回訪中發現有蟻害情況的單位近20家，均已免費進行滅治，保障了住戶的權益。

    六、存在的問題和建議

我市城區園林綠地白蟻危害面積較廣及2018年簽訂的中心城區新建房屋白蟻預防公共服務受理面積較大，投入的成本較多，目前財政安排的資金與實際成本相比尚存在很大缺口，經費缺口88.08萬元。

由于我所為公益二類事業經費自理單位，無任何其他收入來源，需要財政部門解決經費不足的困難。

岳陽市白蟻防治所

2019年6月20日

園林綠地白蟻滅治經費項目支出績效評價指標體系

一級 指標	分值	二級 指標	分值	三級 指標	分值	具體指標	評價標準	自評 得分
項目決策	20	項目目標	4	目標 內容	4	設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化	①設有目標（1分） ②目標明確（1分） ③目標細化（1分） ④目標量化（1分）	4
		決策過程	8	決策 依據	4	有關法律法規的明確規定；某一經濟社會發展規劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求	①符合法律法規（1分） ②符合經濟社會發展規劃（1分） ③部門年度工作計劃（1分） ④針對某一實際問題和需求（1分） 以上③需提供佐證資料。	4
				決策 程序	4	項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續	①符合申報條件（2分） ②項目申報、批復程序符合管理辦法（1分） ③項目調整履行了相應手續（1分）	4
		資金分配	8	分配 辦法	3	根據需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理	①有相應的資金管理辦法（1分） ②辦法健全、規范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐證資料。	2.5
				分配 結果	5	資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理	①符合分配辦法（2分） ②分配公平合理（3分） 此項需提供相應的資金分配方案。	4.5
項目管理	25	資金到位	5	到位率	3	實際到位/計劃到位*100%	根據項目資金的實際到位率計算得分（3分）	3
				到位 時效	2	資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度	①到位及時（2分） ②不及時但未影響項目進度 （1分） ③不及時并影響項目進度（0.5分）	2
		資金管理	10	資金 使用	7	支出依據合規，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況	①虛列套取扣4-7分 ②依據不合規扣2分 ③截留、擠占、挪用扣3-6分 ④超標準開支扣2-5分 ⑤超預算扣2-5分	5
				財務 管理	3	資金管理、費用支出等制度健全；制度執行嚴格；會計核算規范	①財務制度健全（1分） ②嚴格執行制度（1分） ③會計核算規范（1分） 以上①需提供佐證資料。	2.5
項目管理	25	組織實施	10	組織 機構	1	機構健全、分工明確	①機構健全、分工明確  （1分）	1
				支撐 條件	1	項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件	具備人員、場地、設備條件（1分）	1
				項目 實施	3	項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工	①按計劃開工（1分） ②按計劃開展（1分） ③按計劃完工（1分）	3
				管理 制度	5	項目管理制度健全；嚴格執行相關管理制度	①管理制度健全（2分） ②制度執行嚴格（3分） 以上①需提供佐證資料。	4.5
一級 指標	分值	二級 指標	分值	三級 指標	分值	具體指標	評價標準	自評 得分
項目績效	55	項目產出	15	產出 數量	5	目標完成率=目標完成數/預定目標數×100%	完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。	5
				產出 質量	4	目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%	項目產出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。	4
				產出 時效	3	項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分	項目產出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。	3
				產出 成本	3	項目產出成本是否按績效目標控制	項目產出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。	3
		項目效果	40	經濟 效益	8	指項目對國民經濟和區域經濟發展所帶來的直接或間接效益等	完成績效目標設定的經濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。	8
				社會 效益	8	項目實施是否產生社會綜合效益	完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。	8
				環境 效益	8	項目實施是否對環境產生積極或消極影響	完成績效目標設定的積極的環境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。	8
				可持續 影響	8	項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續影響	完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。	8
				服務 對象 滿意度	8	服務對象滿意率=項目區被調查人數中表示滿意的人數(戶數)/ 被調查人數(戶數)×100%	滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。	8
總分	100		100		100			96

備注：部門（單位）根據項目實際，在《項目支出績效評價指標體系（參考樣表）》上進一步完善、量化、細化個性指標，形成本項目的指標體系。