岳陽市財政支出項目績效評價自評報告
評價類型：項目實施過程評價☑ 項目完成結果評價□
項目名稱：海綿城市建設、城市黑臭水體整治工作經費
項目單位：岳陽市住房和城鄉建設局海綿城市建設管理科
主管部門：岳陽市住房和城鄉建設局
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：部門（單位）評價組
報告日期：2019年6月6日
岳陽市財政局（制）
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一、項 目 基 本 概 況 |
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項目負責人 |
程文藝 |
聯系電話 |
18907306660 |
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項目地址 |
岳陽大道岳陽市住房和城鄉建設局 |
郵編 |
414000 |
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項目起止時間 |
2017年 3 月起至 2019 年 3 月止 |
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計劃安排資金 （萬元） |
100 |
實際到位資金 （萬元） |
100 |
實際支出 （萬元） |
19.29 |
結余 （萬元） |
80.71 |
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其中：中央財政 |
其中：中央財政 |
其中：中央財政 |
其中：中央財政 |
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省財政 |
省財政 |
省財政 |
省財政 |
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市財政 |
100 |
市財政 |
100 |
市財政 |
19.29 |
市財政 |
80.71 |
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縣市區財政 |
縣市區財政 |
縣市區財政 |
縣市區財政 |
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其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
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二、項目支出明細情況 |
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支出內容 |
實際支出數 |
會計憑證號 |
備注 |
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辦公費 |
3205.5 |
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印刷費 |
3145 |
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差旅費 |
18947 |
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會議費 |
58710 |
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其他交通費用 |
2030 |
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其他商品和服務支出 |
6844 |
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其他支出 |
100000 |
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支出合計 |
192881.5元 |
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三、項目績效自評情況 |
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項目績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預 期 目 標 |
實際完成 |
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1、完成岳陽市海綿城市項目庫建設； 2、完成海綿城市建設、黑臭水治理相關培訓； 3、完成王家河流域污水處理，負責東風湖流域污水治理前期； 4、完成赴國家試點城市學習相關海綿城市建設經驗。 |
1、已完成； 2、已完成； 3、已完成； 4、已完成。 |
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項目績效定量目標（指標）及完成情況 |
一級 指標 |
二級指標 |
指標內容 |
指標 （目標）值 |
實際完成值 |
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項 目 產 出 指 標 |
數量指標 |
共4項 |
1、編制實施方案；2、組織相關培訓；3、王家河流域污水處理，東風湖流域污水治理前期；4、學習海綿城市建設經驗。 |
完成100% |
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質量指標 |
成功申報省級海綿城市試點城市 |
1、申報海綿城市實施方案；2、規劃、建設管理制度以及項目庫編制 |
2017年3月，市政府辦印發了《岳陽市城區海綿城市建設管理暫行辦法》（岳政辦發[2017]6號）；2017年6月后，我局印發了《岳陽市海綿城市項目建設管理規定》（岳建發[2017]24號）；2017年9月，市政府印發了《岳陽市中心城區海綿城市建設、黑臭水體整治和污水管網建設三年行動實施方案》（岳政辦函[2017]76號）；2018年2月，我局又出臺了《關于進一步加強海綿城市建設、城市排水（污）管網工程建設、綠色（裝配式）建筑聯動監管工作的通知》（岳建發[2018]8號） |
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時效指標 |
2017年-2019年 |
三年時間建成36個以小區、綠地、公園、道路、水系為主的海綿城市典型示范項目,含污水管網建設項目6個（防澇漬水改造項目5個），海綿設施總計劃投入資金17.72億元。其中，水系及黑臭水體整治項目6個，計劃投入資金10.66億元；海綿型小區建設項目14個，計劃投入資金1.20億元；道路綠地建設項目11個，計劃投入資金5.45億元；計劃投入資金0.41億元 |
2017年完成投資6.32億元； 2018年海綿設施總計劃投入資金9.2億元； 2019年海綿設施總計劃投入資金2.2億元。 |
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成本指標 |
加快推進試點城市建設，爭取省級財政更多支持 |
制定更多有效政策以及獎補措施，在政策和資金上給予支持，加快項目建設。 |
南湖新區主動將南湖公園打造成海綿城市示范點，完成投資776萬元；金鶚公園完成海綿設施建設650萬元。 |
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項 目 效 益 指 標 |
經濟效益 指標 |
以海綿城市發展帶動城市經濟發展 |
啟動海綿城市建設，帶動更多產業發展，提升城市經濟發展。 |
帶動透水磚、雨水收集回用系統等行業的快速發展，現有10多家廠家來岳陽調查實際情況，準備在岳辦廠。 |
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社會效益 指標 |
提升知名度，打造省級海綿城市試點城市 |
以省級海綿城市試點城市這張名片及影響力，吸引更多的投資進駐岳陽。 |
岳陽今年的項目建設環比去年增加40%。 |
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生態效益 指標 |
提升城市生態系統功能和減少城市洪澇災害 |
改善城市生態環境，減少城市黑臭水體，減少城市內澇等 |
完成環南湖三圈、南湖公園等海綿設施建設。王家河水體明顯得到了改善，解決了部分河道雨后黑臭的現象。爭取在2019年6月建成馬壕污水處理廠二期，新增污水處理規模15萬噸/日。通過系列措施，可使東風湖水質達到近期Ⅳ類、遠期Ⅲ類水標準 |
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服務對象滿意度指標 |
提高城市居住環境 |
小區、道路進行海綿城市改造。在建項目全面實施海綿城市建設 |
通過加強審批環節的把關，目前，市城區有22個建設項目按照海綿城市要求完成了審批程序，其中房屋建筑工程20個，總投資63.46億元，其中海綿設施投資0.97億元；市政道路項目2個，總投資1.78億元，其中海綿設施投資802萬元。 |
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績效自評綜合得分 |
100 |
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評價等次 |
優 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職稱/職務 |
單 位 |
簽 字 |
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李小紅 |
科 長 |
海綿城市建設管理科 |
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王 錦 |
海綿城市建設管理科 |
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易 芳 |
審計科科長 /高級會計師師 |
審計科 |
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方 萍 |
高級會計師 |
審計科 |
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何 蔚 |
副科長 |
計財科 |
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評價組組長（簽字）： 年 月 日 |
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項目單位意見： 項目單位負責人（簽章）： 年 月 日 |
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主管部門意見： 主管部門負責人（簽章）： 年 月 日 |
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財政部門歸口業務科室意見： 財政部門歸口業務科室負責人（簽章）： 年 月 日 |
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附件
項目支出績效評價指標體系（參考樣表）
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一級 指標 |
分值 |
二級 指標 |
分值 |
三級 指標 |
分值 |
具體指標 |
評價標準 |
自評 得分 |
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項目決策 |
20 |
項目 目標 |
4 |
目標 內容 |
4 |
設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化 |
①設有目標（1分） ②目標明確（1分） ③目標細化（1分） ④目標量化（1分） |
4 |
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決策過程 |
8 |
決策 依據 |
4 |
有關法律法規的明確規定；某一經濟社會發展規劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求 |
①符合法律法規（1分） ②符合經濟社會發展規劃（1分 ③部門年度工作計劃（1分） ④針對某一實際問題和需求（1分）以上③需提供佐證資料。 |
4 |
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決策 程序 |
4 |
項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續 |
①符合申報條件（2分） ②項目申報、批復程序符合管理辦法（1分） ③項目調整履行了相應手續（1分） |
4 |
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資金分配 |
8 |
分配 辦法 |
3 |
根據需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
①有相應的資金管理辦法（1分 ②辦法健全、規范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
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|
分配 結果 |
5 |
資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理 |
①符合分配辦法（2分） ②分配公平合理（3分） 此項需提供相應的資金分配方案。 |
5 |
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項目管理 |
25 |
資金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據項目資金的實際到位率計算得分（3分） |
3 |
|
到位 時效 |
2 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 |
①到位及時（2分） ②不及時但未影響項目進度 （1分） ③不及時并影響項目進度（0.5分） |
2 |
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資金管理 |
10 |
資金 使用 |
7 |
支出依據合規，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況 |
①虛列套取扣4-7分 ②依據不合規扣2分 ③截留、擠占、挪用扣3-6分 ④超標準開支扣2-5分 ⑤超預算扣2-5分 |
7 |
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財務 管理 |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全；制度執行嚴格；會計核算規范 |
①財務制度健全（1分） ②嚴格執行制度（1分） ③會計核算規范（1分） 以上①需提供佐證資料。 |
3 |
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|
項目管理 |
25 |
組織實施 |
10 |
組織 機構 |
1 |
機構健全、分工明確 |
①機構健全、分工明確 （1分） |
1 |
|
支撐 條件 |
1 |
項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件 |
具備人員、場地、設備條件（1分） |
1 |
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項目 實施 |
3 |
項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工 |
①按計劃開工（1分） ②按計劃開展（1分） ③按計劃完工（1分） |
3 |
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|
管理 制度 |
5 |
項目管理制度健全；嚴格執行相關管理制度 |
①管理制度健全（2分） ②制度執行嚴格（3分） 以上①需提供佐證資料。 |
5 |
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一級 指標 |
分值 |
二級 指標 |
分值 |
三級 指標 |
分值 |
具體指標 |
評價標準 |
自評 得分 |
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項目績效 |
55 |
項目產出 |
15 |
產出 數量 |
5 |
目標完成率=目標完成數/預定目標數×100% |
完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。 |
5 |
|
產出 質量 |
4 |
目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100% |
項目產出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。 |
4 |
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|
產出 時效 |
3 |
項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
項目產出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。 |
3 |
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產出 成本 |
3 |
項目產出成本是否按績效目標控制 |
項目產出成本按績效目標控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。 |
3 |
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|
項目效果 |
40 |
經濟 效益 |
8 |
指項目對國民經濟和區域經濟發展所帶來的直接或間接效益等 |
完成績效目標設定的經濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
||
|
社會 效益 |
8 |
項目實施是否產生社會綜合效益 |
完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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環境 效益 |
8 |
項目實施是否對環境產生積極或消極影響 |
完成績效目標設定的積極的環境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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|
可持續 影響 |
8 |
項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續影響 |
完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 |
8 |
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服務 對象 滿意度 |
8 |
服務對象滿意率=項目區被調查人數中表示滿意的人數(戶數)/ 被調查人數(戶數)×100% |
滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
8 |
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總分 |
100 |
100 |
100 |
100 |
備注：部門（單位）根據項目實際，在《項目支出績效評價指標體系（參考樣表）》上進一步完
善、量化、細化個性指標，形成本項目的指標體系。
岳陽市海綿城市建設績效評價自評報告
市財政局:
根據《岳陽市財政局關于開展2018年度財政支出績效自評工作的通知》的要求，現將海綿城市績效考核自評報告如下：
一、項目概況
2016年3月，我市成功申報湖南省海綿城市試點城市，2018年，財政撥付了100萬元作為海綿城市建設、城市黑臭水體整治工作經費，該資金主要作為加快推進我市海綿城市建設的專項開支。績效目標為：完成岳陽市海綿城市項目庫建設、組織海綿城市建設和黑臭水治理相關培訓、王家河流域污水處理、東風湖流域污水治理前期以及赴海綿城市國家試點城市學習建設經驗等。
二、項目資金使用及管理情況
財政計劃安排資金100萬元，實際到位資金100萬元，實際支出19.29萬元，結余80.71萬元。該實際支出費用主要包括2018年辦公經費、差旅費、印刷費、會議費、交通費、服務支出等，另外海綿城市建設和黑臭水體整治培訓費20萬元以及王家河污水治理費28萬元、東風湖污水治理前期費31萬元待付。
三、項目組織實施情況
1、制度建設。2017年6月，完成了《岳陽市海綿城市建設專項規劃（2017-2030）》評審工作；2017年3月，市政府辦印發了《岳陽市城區海綿城市建設管理暫行辦法》（岳政辦發[2017]6號），成立了市長任組長，分管副市長任副組長的領導小組，明確了各責任單位職責。隨后，我局印發了《岳陽市海綿城市項目建設管理規定》（岳建發[2017]24號），明確了住建系統有關基本建設審批程序。2017年9月，市政府印發了《岳陽市中心城區海綿城市建設、黑臭水體整治和污水管網建設三年行動實施方案》（岳政辦函[2017]76號），明確2017-2019年完成18平方公里示范區建設的目標。隨后，我局編制了《岳陽市海綿城市建設技術導則》（草案）。2018年2月，我局又出臺了《關于進一步加強海綿城市建設、城市排水（污）管網工程建設、綠色（裝配式）建筑聯動監管工作的通知》（岳建發[2018]8號），嚴格依法實施審批和監管。
2、組織培訓及外出考察。2018年以來，為落實國務院《關于推進海綿城市建設的指導意見》，推廣海綿城市建設理念，我局以海綿城市建設內涵、國家政策解讀、海綿城市建設內容與相關技術規范標準為主要內容，舉辦了全市海綿城市建設集中培訓活動，海綿城市建設領導小組全體成員單位負責人以及規劃、設計、審圖、監理、監督專業人員參加培訓。同時，我局組織專門班子三次赴常德市考察學習。常德作為全國首批海綿城市試點市，其海綿城市建設工作統籌程度高，體制機制順，思路措施新，組織策劃精，實施力度大，具有十分重要的借鑒價值。
3、污水處理。針對城市雨后污水溢流嚴重問題，引進海綿城市建設理念，通過控源截污、雨污分流、清淤疏浚、引水換水等措施，全面治理環境，有效凈化水質，系統修復生態。針對王家河水質時有反復的問題，對河道兩側特別嚴重的溢流口進行改造，更換井蓋，增加格柵等，溢流污水在小范圍內通過曝氣充氧技術+生態浮島處理后再行進入河道。針對東風湖污水直排問題，啟動了截污管網工程、提升泵站建設，并對部分道路進行提質改造。
四、綜合評價情況及評價結論
項目實施情況良好，資金能及時到位、項目管理規范，項目經濟效益、社會效益、生態效益基本實現，滿意度高，綜合得分為100分，評價等級為優。
五、項目主要績效情況分析
1、通過一系列機制建設，目前已基本完成項目16個，正在建設項目73個，共四大類：一是城市河流和湖泊整治，如東風湖新區先期啟動項目、南湖三大湖項目建設正在按照時間節點穩步推進；二是城市公園和綠地建設，如珍珠山公園建設已完成40%；三是城市道路和廣場排水，如學院路、德勝南路延伸段、長康南路等相繼完成建設；四是居住小區及公共建筑項目海綿化建設，如恒大未來城、碧桂園·奧體華府、碧桂園·鳳凰城陸續開工。
2、通過海綿城市建設和黑臭水體培訓，市直相關單位和參建單位對相關政策和要求有了進一步的了解，同時，通過組建了專家庫，在設計和實施過程中對海綿城市建設項目全面把關，做到了精準施策。此外，通過加強審批環節的把關， 2018年，共審批項目72個，總投資1934230.89萬元，海綿設施投資19962.29萬元。
3、通過對特別嚴重的溢流口進行整治后，王家河水體明顯得到了改善，解決了部分河道雨后黑臭的現象。東風湖新區已基本完成該區高家組排水明溝箱涵，望岳水庫和大橋水塘已完成截污和清淤，水質、岸線和周邊環境均有明顯改善，預計年底可完成80%以上的污水管網建設。
六、有關建議
下半年建議繼續保留該專項資金，使用年限為2018年-2020年，每年100萬元。該專項資金主要用于：一是建設、設計、施工、監理單位和相關職能部門人員的培訓；二是完善專家庫，支付專家費用；三是組織觀摩我市海綿城市建設示范項目等活動。
岳陽市住房和城鄉建設局
2019年6月10日