岳陽市住房和城鄉建設局2018年度部門（單位）整體支出績效評價自評報告

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岳陽市住房和城鄉建設局2018年度部門（單位）整體支出績效評價自評報告

來源：市住建局發布時間：2019-07-08 15:28

岳陽市 2018 年度部門（單位）整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱岳陽市住房和城鄉建設局

預算編碼　　　401001

評價方式：部門（單位）績效自評

評價機構：部門（單位）評價組

報告日期：2019年6月25日

岳陽市財政局（制）

一、部門（單位）基本概況
聯系人	方萍								聯絡電話						8758007
人員編制	56								實有人數						71
職能職責概述	承擔全市住房和城鄉建設及管理責任；承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任；承擔推進住房制度改革責任；承擔城建計劃編制和監管責任；承擔工程建設標準體系和工程定額管理責任；承擔房地產市場監管責任；承擔建筑活動的指導管理責任；承擔全市房屋建筑和市政工程質量安全監管的責任；承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任；承擔城鎮減排責任；承擔城市供水行政管理責任；承擔城市更新責任；承擔村鎮建設指導管理責任；負責制定行業人才發展規劃，加強人才隊伍建設和人事管理；承擔市委、市政府交辦的其他事項。
年度主要工作內容	任務1：全面推進生態治理任務2：穩步實施棚改危改工作任務3：加快城鎮化建設進度任務4：提升“兩業”貢獻率
年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績	2018年，在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協及相關部門單位的大力支持下，我們踐行忠誠，開拓創新，取得了新成就。水體治理方面，開工鄉鎮污水處理設施項目23個，啟動城鎮污水處理廠提標改造13座。中心城區新建污水管網89.92公里，完成地下管線修補測800公里。全市基本完成27處黑臭水體治理，中心城區東風湖、芭蕉湖、南港河、北港河等幾處重點污染源截流，全面實施臨時處置，較好地抑制了水體污染，得到中央督查組的肯定。面源治理方面，全市關停取締87家黏土磚廠，全面啟動城市規劃區內燒制磚生產企業整治行動和建筑工地揚塵治理行動。棚改工作，全市開工32009戶，超額完成省定任務；完成投資195億元，占年計劃121%，向上爭資15.9億元。創新推出定向限價商品房惠民工程，開工3個項目。保障性住房，省定3778套公租房分配入住任務全部完成。住房租賃補貼發放2.18萬戶，共補貼金額4360萬元。完成8個公租房接轉項目建設，竣工3070套。農村危房改造，向上爭資3.29億元，全市竣工15391戶，占省定任務106.88%。房價調控，漲幅指數在全國70個大中城市穩居中下水平。突出項目帶動，中心城區城建項目完成投資86.2億元。啟動海綿城市試點項目21個，完成海綿設施管控項目43個。加速提質升級，投資4.2億元，完成45個鄉鎮88個基礎設施項目建設。“雙修雙改”和村莊規劃編制等爭取省級引導資金2627萬元。打造品質工程，全市創芙蓉獎工程7個、省優工程21個以及市優工程79個。提升效益，完成建筑業產值467.4億元，同比增長46%，貢獻稅收24.12億元；完成房地產業投資191.5億元，銷售額339億元，貢獻稅收38億元，同比增長40%。培育“四上”企業102家，“兩業”貢獻進一步擴大。科技創新，中心城區建筑節能設計率、實施率100%，綠色建筑占比達46%，實現了綠色建材產品“星級”零的突破。實施裝配式建筑項目19個，創省級創新技術示范工程２個和綠色施工示范工程15個，建筑品質進一步提升。審批改革，牽頭全市工程項目審批制度改革，初步構建了制度框架。住建部門60項服務事項“最多跑一次”改革，實現一跑率95%，行政許可時限壓縮40%，營商環境進一步優化。
二、部門（單位）收支情況
年度收入情況（萬元）
機構名稱	收入合計	其中：
		上年結轉		公共財政撥款			政府基金撥款				納入專戶管理的非稅收入撥款							其他收入
局機關	24505.79	7704.34		16670.40														131.05
產權交易中心	619.72	32.38		587.34
房地產測繪中心	494.68										455.61							39.07
市城建檔案館	308.76	0.97		307.79
市建工質安站	660.02	30.62		477.05							152.35
市建工監察支隊	393.94	80.30		313.64
市房地產監察支隊	219.32	39.32		180
市墻改服務中心	315.22	57.74		247.48														10
市建工造價站	130.28			130.28
市安全監定辦	153.99			149.60														4.39
市室內裝飾裝修辦	227.70	62.15									34.02							131.53
市污水處理監督中心	726.31	118.35		643.96
住保云溪分中心	246.57	67.40									179.17
住保君山分中心	175.29			140.29														35
房改辦	884.71	22.58		862.13
住保樓區分中心	310.12	13.79		274.33							22
住保經開發分中心	135.26			73.25							62.01
直管公房運營服務中心	976.50	169.56									976.50
住保南湖分中心	130.89	35.28									95.61
公租房運營服務中心	1150.33	0.63									1040.46
市施工圖審查中心	2317.19	853.29									1463.90
崗培中心	100.83	79.59									21.24
開發服務中心	232.60			232.60
白蟻所	231.95	31.95		200
國有土地房屋征收中心	374.80	130.38		244.42
建設工程質檢中心	791.34	52.98		738.36
信息服務中心	105.63			105.63
局機關及二級機構匯總	36919.74	9583.60		22578.55							4502.87							351.04
部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）
機構名稱	支出合計	其中：														結余
		基本支出		其中：								項目支出				當年結余			累計結余
				人員支出						公用支出
局機關	22127.45	7017.79		1774.91						5242.88		15109.66				-5326			2378.34
產權交易中心	619.72	619.72		372.67						247.05
房地產測繪中心	483.48	449.04		280						175.61						6.57			33.31
市城建檔案館	308.76	228.01		174.43						53.58		80.75
市建工質安站	579.24	529.24		528.26						0.98		50				50.16			80.78
市建工監察支隊	393.94	393.94		320.26						73.68
市房地產監察支隊	208.24	208.24		187.96						20.28		0				－28.2			11.12
市墻改服務中心	159.81	159.81		99.60						60.21						97.67			155.41
市建工造價站	129.95	129.95		110.42						19.53						5.31			5.31
市安全監定辦	146.29	146.29		131.32						14.97						7.70			7.70
市室內裝飾裝修辦	196.63	196.63		163.37						33.26						－31.08			31.07
市污水處理監督中心	762.31	399.88		386.15						13.73		362.43				0			0
住保云溪分中心	246.57	246.57		209.22						37.35						-67.40			0
住保君山分中心	170.90	170.90		149.51						21.39						4.39			4.39
房改辦	884.71	190.71		153.74						36.97		694				－22.58			0
住保樓區分中心	310.12	310.12		294.25						15.87
住保經開發分中心	135.26	126.74		119.52						7.22		8.52
直管公房運營服務中心	997.91	908.21		582.67						325.54		89.70				－21.41			148.15
住保南湖分中心	103.62	103.62		91.05						12.57						－8.01			27.27
公租房運營服務中心	1119.67	1119.67		984.86						134.81						－79.19			－78.56
市施工圖審查中心	1135.03	1135.03		171.78						963.25						328.86			1194.14
崗培中心	94.80	94.80		73.64						21.16						－73.56			6.03
開發服務中心	204.78	204.78		157.39						47.39						27.82
白蟻所	231.95	208.09		199.20						8.89		23.86
國有土地房屋征收中心	386.78	386.78		307.31						79.47						－142.36			－11.98
建設工程質檢中心	599.11	599.11		565.02						34.09						139.25			192.23
信息服務中心	177.98	134.54		87.78						46.76		43.44				－72.35			－106.8
局機關及二級機構匯總	32880.57	16418.21		8696.02						7722.19		16462.36				-5204.41			4077.91
機構名稱	三公經費合計	其中：
		公務接待費		公務用車運維費				公務用車購置費					因公出國費
局機關	36.97	11.22		19.01									6.74
產權交易中心	13.77	0		13.77
房地產測繪中心	6.98	0.69		6.29
市城建檔案館	5.27	0.47		4.8
市建工質安站	0	0		0
市建工監察支隊	8.22	0		8.22
市房地產監察支隊	2.47	0		2.47
市墻改服務中心	0.12	0.12		0
市建工造價站	4.80	0		4.80
市安全監定辦	1.66	0.06		1.6
市室內裝飾裝修辦	8.49	0		8.49
市污水處理監督中心	9.66	0.45		9.21
住保云溪分中心	10.84	0		10.84
住保君山分中心	11.16	0.42		10.74
房改辦	4.64	0		4.64
住保樓區分中心	4.08	0.08		4
住保經開發分中心	0.54	0		0.54
公房運營服務中心	6.21	0		6.21
住保南湖分中心	5.22	0.13		5.09
公租房運營服務中心	0.16	0.16		0
市施工圖審查中心	11.40	0.14		11.26
崗培中心	3.3	0.33		2.97
開發服務中心	2.76	0.97		1.79
白蟻所	3.89	0		3.89
國有土地房屋征收中心	2.78	0.3		2.48
建設工程質檢中心	0.91	0		0.91
信息服務中心	4.68	0.3		4.38
局機關及二級機構匯總	170.98	15.84		148.40									6.74
機構名稱	固定資產合計	其中：															其他
		在用固定資產								出租固定資產
局機關	5449.12	4150.11								1299.01
產權交易中心	655.39	35.53															619.86
房地產測繪中心	42.28	42.28
市城建檔案館	413.36	413.36
市建工質安站	609	609
市建工監察支隊	72.02	72.02
市房地產監察支隊	4.96	4.96
市墻改服務中心	70.85	21.92								48.93
市建工造價站	222.99	222.99
市安全監定辦	2.74	2.74
市室內裝飾裝修辦	91.32	91.32
市污水處理監督中心	1011.71	909.71								102
住保云溪分中心	108.35	108.35
住保君山分中心	75.92	75.92
房改辦	59.05	59.05
住保樓區分中心	236.14	13.14								223
住保經開發分中心	21.8	21.8
直管公房運營服務中心	5156.54	14.38								5128.33							13.83
住保南湖分中心	1.62	1.62
公租房運營服務中心	141.20	22.87								118.33
市施工圖審查中心	173.43	173.43
崗培中心	70.83	70.83
開發服務中心	5.44	5.44
白蟻所	14.42	14.42
國有土地房屋征收中心	20.02	20.02
建設工程質檢中心	790.06	631.28								158.78
信息服務中心	56.93	56.93
局機關及二級機構匯總	15577.49	7865.42								7078.38							633.69


三、部門（單位）整體支出績效自評情況
整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況	預期目標					實際完成
	目標1：生態治理有新進展目標2：民生實事有新成效目標3：城鎮建設有新面貌目標4：“兩業”發展有新提高。					1、開工鄉鎮污水處理設施項目23個，啟動城鎮污水處理廠提標改造13座。中心城區新建污水管網89.92公里，完成地下管線修補測800公里。全市基本完成27處黑臭水體治理。全市關停取締87家黏土磚廠，全面啟動城市規劃區內燒制磚生產企業整治行動和建筑工地揚塵治理行動。 2、棚改工作，全市開工32009戶，超額完成省定任務；完成投資195億元，占年計劃121%，向上爭資15.9億元。創新推出定向限價商品房惠民工程，開工3個項目。保障性住房，省定3778套公租房分配入住任務全部完成。住房租賃補貼發放2.18萬戶，共補貼金額4360萬元。完成8個公租房接轉項目建設，竣工3070套。農村危房改造，向上爭資3.29億元，全市竣工15391戶，占省定任務106.88%。房價調控，漲幅指數在全國70個大中城市穩居中下水平。 3、突出項目帶動，中心城區城建項目完成投資86.2億元。啟動海綿城市試點項目21個，完成海綿設施管控項目43個。加速提質升級，投資4.2億元，完成45個鄉鎮88個基礎設施項目建設。“雙修雙改”和村莊規劃編制等爭取省級引導資金2627萬元。打造品質工程，全市創芙蓉獎工程7個、省優工程21個以及市優工程79個。 4、完成建筑業產值467.4億元，同比增長46%，貢獻稅收24.12億元；完成房地產業投資191.5億元，銷售額339億元，貢獻稅收38億元，同比增長40%。培育“四上”企業102家，“兩業”貢獻進一步擴大。科技創新，中心城區建筑節能設計率、實施率100%，綠色建筑占比達46%，實現了綠色建材產品“星級”零的突破。實施裝配式建筑項目19個，創省級創新技術示范工程２個和綠色施工示范工程15個，建筑品質進一步提升。審批改革，牽頭全市工程項目審批制度改革，初步構建了制度框架。住建部門60項服務事項“最多跑一次”改革，實現一跑率95%，行政許可時限壓縮40%，營商環境進一步優化。
	評價內容				績效目標									完成情況
	產出目標（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）		質量指標		指標1：達到工程質量的國家規范標準									符合國家規范標準
			數量指標		指標1：開工鄉鎮污水處理設施項目23個，啟動城鎮污水處理廠提標改造13座。中心城區新建污水管網89.92公里，完成地下管線修補測800公里。全市基本完成27處黑臭水體治理。									完成率100%
					指標2：全市關停取締87家黏土磚廠									完成率100%
					指標3：創新推出定向限價商品房惠民工程									開工3個項目
					指標4：公租房分配入住3778套。									全部完成省定任務
					指標5：農村危房改造全市竣工15391戶									占省定任務106.88%
					指標6：啟動海綿城市試點項目，完成海綿設施管控項目。									分別為21個、43個
			時效指標		指標1：棚改工作，全市開工32009戶，超額完成省定任務；完成投資195億元，向上爭資15.9億元。									占年計劃121%
					指標2：農村危房改造，向上爭資3.29億元，全市竣工15391戶									占省定任務106.88%
					指標3：完成建筑業產值467.4億元，貢獻稅收24.12億元。									同比增長46%
					指標4：完成房地產業投資191.5億元，貢獻稅收38億元。									同比增長40%
					指標5：住建部門60項服務事項“最多跑一次”改革									實現一跑率95%，時政許可時限壓縮40%
			成本指標		指標1：城建計劃項目28個，總投資44.54億元									完成投資35.6億元
					指標2：交通大會戰2017年計劃投資24.3億元									已投資10.7億元
	效益目標（預期實現的效益）		社會效益		指標1：打造品質工程指標2：“兩業” 貢獻進一步擴大。									1、全市創芙蓉獎工程7個、省優工程21個以及市優工程79個。 2、培育“四上”企業102家。
			經濟效益		指標1：完成建筑業產值467.4億元；指標2：完成房地產業投資191.5億元，銷售額339億元，									1、貢獻稅收24.12億元； 2、貢獻稅收38億元，
			生態效益		指標1：開工鄉鎮污水處理設施項目23個，啟動城鎮污水處理廠提標改造13座。中心城區新建污水管網89.92公里，完成地下管線修補測800公里。全市基本完成27處黑臭水體治理。指標2：全市關停取締87家黏土磚廠									1、較好地抑制了水體污染，得到中央督查組的肯定。 2、全面啟動城市規劃區內燒制磚生產企業整治行動和建筑工地揚塵治理行動。
			社會公眾或服務對象滿意度		指標1：創新推出定向限價商品房惠民工程，穩定市場運行。指標2：住房租賃補貼發放2.18萬戶，共補貼金額4360萬元。指標3：房價調控，指標4：住建部門60項服務事項“最多跑一次”改革，實現一跑率95%，行政許可時限壓縮40%									1、滿意度100% 2、滿意度100% 3、漲幅指數在全國70個大中城市穩居中下水平。 4、營商環境進一步優化。
績效自評綜合得分			96
評價等次			優秀
四、評價人員
姓名	職務/職稱								單位						簽字
許陽春	局黨組成員								市住房和城鄉建設局
方　雷	計財科科長/高級會計師								市住房和城鄉建設局
何　蔚	計財科副科長/中級會計師								市住房和城鄉建設局
易　芳	審計科科長/高級會計師								市住房和城鄉建設局
方　萍	高級會計師								市住房和城鄉建設局
評價組組長（簽字）：年月日
部門（單位）意見：部門（單位）負責人（簽章）：年月日
財政部門歸口業務科室意見：財政部門歸口業務科室負責人（簽章）：年月日

填報人（簽名）：方萍聯系電話：13807306155

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2、專項資金實際使用情況分析

3、專項資金管理情況分析

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

（二）專項管理情況分析

四、部門（單位）整體支出績效情況

五、存在的主要問題

六、改進措施和有關建議

市住建局部門整體支出績效評價評分表

一級指標	二級指標	三級指標	評分標準	分值	自評得分	扣分原因和其他說明
投入（15分）	預算配置（15分）	財政供養人員控制率	以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	5	5
		“三公經費” 變動率	“三公經費”變動率≦0,計5分； “三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。	5	5
		重點支出安排率	重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。	5	5
過程（40分）	預算執行（15分）	預算調整率	預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。	3	2.5
		支付進度	春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。	3	2.5
		資金結余	無結余，3分；有結余，但不超過上年結轉，2分；結余超過上年結轉，不得分。	3	2.5
		“三公經費” 控制率	以100%為標準。三公經費控制率≦100%，計6分；每超過一個百分點扣1分，扣完為止。	6	6
	預算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分； ②相關管理制度合法、合規、完整，1分； ③相關管理制度得到有效執行，1分。	3	2.5
		資金使用合規性	①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續； ③項目支出按規定經過評估論證； ④支出符合部門預算批復的用途； ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。	3	3
		預決算信息公開性和完善性	①按規定內容公開預決算信息，1分； ②按規定時限公開預決算信息，0.5分； ③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分； ④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分； ⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。	3	3
		政府采購執行率	政府采購執行率等于100%的，得3分；每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。	3	3
		公務卡刷卡率	公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。	3	3
	資產管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有資產管理制度，且相關資產管理制度合法、合規、完整，2分； ②相關資產管理制度得到有效執行，1分。	3	3

一級指標	二級指標	三級指標	評分標準	分值	自評得分	扣分原因和其他說明
過程（40分）	資產管理（10分）	資產管理安全性	①資產保存完整； ②資產配置合理； ③資產處置規范； ④資產賬務管理合規，帳實相符； ⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。	4	4
過程（40分）	資產管理（10分）	固定資產利用率	每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。	3	3
產出（25分）	職責履行（25分）	推進全面小康建設指標任務完成情況	此項指標根據《中共岳陽市委岳陽市人民政府關于做好岳陽市加快推進湖南發展新增長極建設2015年度綜合績效考評工作的通知》（岳發〔2015〕11號）和《中共岳陽市委岳陽市人民政府關于做好2015年度綜合績效考評工作的補充通知》（岳發〔2015〕19號）附件2第一大項“工作實績指標”（700分）考核內容設置。部門單位應根據部門實際進行調整，并將其細化成相應的個性化指標。	5	5
		建設湖南新增極目標任務完成情況		7	7
		《政府工作報告》目標任務完成情況		5	5
		省市重點民生實事完成情況		2	2
		省市重點工程和重大項目建設完成情況		2	2
		其他工作實績指標完成情況		4	4
效果（20分）	履職效益（20分）	經濟效益	此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素。部門單位應根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。	15
		社會效益			15
		生態效益
		社會公眾或服務對象滿意度	95%（含）以上計5分； 85%（含）-95%，計3分； 75%（含）-85%，計1分；低于75%計0分。	5	5
總分				100	98

備注：如部門（單位）根據本部門實際情況修改調整了附件3《部門整體支出績效評價指標體系（參考樣表）》，須相應修改調整本表中的對應部分。

岳陽市住房和城鄉建設局2018年度

整體支出績效評價報告

按照《岳陽市財政局關于全面開展2019財政支出績效自評工作的通知》（岳財發[2019]11號）的要求，我單位對2018年度整體支出績效進行了全面自評工作，現將有關情況匯報如下：

一、單位概況

（一）單位基本情況

岳陽市住房和城鄉建設局是市人民政府工作部門，正處級行政單位，根據《中共岳陽市委岳陽市人民政府關于印發〈岳陽市人民政府職能轉變和機構改革方案的實施意見〉的通知》（岳發[2015]2號）《中共岳陽市委岳陽市人民政府關于岳陽市人民政府機構設置的通知》（岳發[2015]3號）文件規定，局機關編制56人，內設機構25個：辦公室、人事科、計劃財務科、審計科、政策法規科、綜合調研室、城市建設管理科、村鎮建設管理科、農村危房改造辦公室、建設市場管理科、勘察設計管理科、質量安全管理科、建設工程招標投標管理辦公室、住房保障管理科、綜合管理科、海綿城市建設管理辦公室、行政審批辦公室、房地產市場監管科、工程技術科、裝配式建設發展科、房地產開發經營管理科、房產測繪和交易管理科、信訪科、統計科。

（二）主要工作職責

１、承擔全市住房和城鄉建設及管理責任；負責宣傳貫徹執

行國家、省、市相關政策、法律法規、規章和規定；擬訂我市城鄉建設、工程建設、市政公用工程（含城市地下管線、城市軌道交通等）建設和住宅房地產業（含住房保障）、勘察設計咨詢業、建筑業等相關的發展戰略、中長期規劃和年度計劃并指導實施；指導縣市區住房和城鄉建設工作。

2、承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂保障性住房相關政策并指導實施，編制全市城鎮保障性住房發展規劃及年度計劃并監督實施；負責公共租賃房屋的開發建設與管理，指導規范保障性住房的經營管理；負責直管公房的經營修繕維護管理；會同有關部門做好住房保障項目資金的申報、撥付、安排和監管工作。

3、承擔推進住房制度改革責任。擬定全市住房建設規劃和住房制度改革政策，指導住房建設和住房制度改革；負責經濟適用房、限價房建設管理；負責改制企業存量公房統一管理。

４、承擔城建計劃編制和監管責任。牽頭負責市本級城建計劃編制并實施監管；牽頭負責城建計劃項目的督查考核；牽頭負責市政公用工程項目可行性研究、方案審查等工程設計前期工作，負責市政項目庫（平臺）建設與管理；負責市政公用項目建設監管，參與工程預決算（工程量清單）以及工程變更審查；負責城建檔案管理利用。

5、承擔工程建設標準體系和工程定額管理責任。負責貫徹

執行工程建設國家標準、地方標準、行業標準和相關管理規定，擬訂本行業企業標準和團體標準；監督指導各類工程建設造價、標準定額實施；監督管理全市建設工程發包、承包計價活動和造價咨詢市場；發布建設工程人工、材料、機械臺班等相關價格信息及其調整系數。

6、承擔房地產市場監管責任。會同有關部門擬訂房地產市場監管政策并監督執行；擬訂房地產業發展規劃、產業政策和年度計劃并指導實施；制定房地產開發、房屋租賃管理、房屋產權交易、建筑房屋測繪管理、房地產中介服務管理、物業管理、國有土地上房屋征收與補償等方面制度并監督執行；負責土地二、三級市場管理。

7、承擔建筑活動的指導管理責任。負責全市建設行業企業的資質審核、報批和管理，負責權限內建筑業企業資質審批；負責全市建設工程招標投標活動監督管理；負責勘察設計（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業監管；負責建設工程施工許可管理；負責全市無障礙及人性化設施工程建設活動的監督管理。

8、承擔全市房屋建筑和市政工程質量安全監管的責任。負責工程質量、安全生產和竣工驗收備案等方面政策、規章制度的宣傳貫徹和監督組織實施；負責房屋建筑、市政公用工程建設質量安全有關事故調查處理；負責監督組織指導房屋安全管理；負責建設工程竣工驗收及備案管理。

9、承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任。負責全市

城市科學研究工作；負責行業科技發展規劃技術政策、標準的貫徹執行；負責行業新技術、新材料、新工藝研究、應用和推廣工作；負責行業信息平臺建設，提升行業智能化管理水平。

10、承擔城鎮減排責任。負責擬訂海綿城市建設規劃，督促指導全市海綿城市建設、城鎮減排建設工作，組織實施中心城區污水處理設施和重大減排項目建設；負責監督指導各縣市區污水處理設施、減排項目建設；參與氣候適應性城市創建工作。

11、承擔城市供水行政管理責任。貫徹實施城市供水用水政策和法律法規，負責全市供水用水行業管理；會同有關部門編制城市供水用水規劃，制訂行業發展計劃；參與有關城市供水用水工程的審查、論證和驗收；負責二次供水設施管理工作；依法查處城市供水用水違法違規行為。

12、承擔城市更新責任。組織實施棚戶區（舊城）改造和城市綜合開發工作；負責市中心城區棚戶區（舊城）改造項目庫的建設管理；牽頭對城市棚戶區（舊城）改造項目進行督查考核；指導全市城市“雙修”（生態修復、城市修補）工作；參與新型城鎮化推進工作。

13、承擔村鎮建設指導管理責任。負責指導和協調小城鎮建設；參與小城鎮發展經費、計劃編制和管理；參與全市建制鎮、鄉集鎮規劃編制和審查；指導全市重點鎮、示范鎮、中心鎮、特色鎮和美麗村鎮等品牌村鎮建設，指導傳統村落的保護和利用；督促指導村鎮污水處理等市政基礎設施建設；會同有關部門監督管理歷史文化名鎮（村）的保護工作；負責指導監督縣市區農村

危房改造。

14、負責制定行業人才發展規劃，加強人才隊伍建設和人事管理；負責局系統干部職工和行業從業人員的培訓和繼續教育工作；負責土建工程專業職稱資格的組考、報批和執業資格

管理有關工作；開展建設行業人才對外交流與合作。

15、承擔市委、市政府交辦的其他事項。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）單位整體支出規模、使用方向和內容

我單位全年整體總支出32880.57萬元，包括基本支出和項目支出。基本支出為16418.21萬元，基本支出中人員支出為8696.02萬元，公用支出為7722.19萬元；項目支出為16462.36萬元。具體收入和支出如下：

年度收入情況（萬元）
機構名稱	收入合計	其中：
機構名稱	收入合計	上年結轉	公共財政撥款	政府基金撥款	納入專戶管理的非稅收入撥款	其他收入
局機關	24505.79	7704.34	16670.40			131.05
產權交易中心	619.72	32.38	587.34
房地產測繪中心	494.68				455.61	39.07
市城建檔案館	308.76	0.97	307.79
市建工質安站	660.02	30.62	477.05		152.35
市建工監察支隊	393.94	80.30	313.64
市房地產監察支隊	219.32	39.32	180
市墻改服務中心	315.22	57.74	247.48			10
市建工造價站	130.28		130.28
市安全監定辦	153.99		149.60			4.39
市室內裝飾裝修辦	227.70	62.15			34.02	131.53
市污水處理監督中心	726.31	118.35	643.96
住保云溪分中心	246.57	67.40			179.17
住保君山分中心	175.29		140.29			35
房改辦	884.71	22.58	862.13
住保樓區分中心	310.12	13.79	274.33		22
住保經開發分中心	135.26		73.25		62.01
直管公房服務中心	976.50	169.56			976.50
住保南湖分中心	130.89	35.28			95.61
公租房運營服務中心	1150.33	0.63			1040.46
市施工圖審查中心	2317.19	853.29			1463.90
崗培中心	100.83	79.59			21.24
開發服務中心	232.60		232.60
白蟻所	231.95	31.95	200
國有土地房屋征收中心	374.80	130.38	244.42
建設工程質檢中心	791.34	52.98	738.36
信息服務中心	105.63		105.63
局機關及二級機構匯總	36919.74	9583.60	22578.55		4502.87	351.04

1、整體支出管理情況

2018年，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出，所有資金均已到位并按照它的用途進行管理、使用，無截留、挪用等現象。與此同時，根據《會計法》、《預算法》、《行政事業財務管理制度》等法律法規和市財政局相關規章制度的規定，制定了《岳陽市住房和城鄉建設局財務管理制度》、《岳陽市住房和城鄉建設局公用經費支出管理辦法》、《岳陽市住房和城鄉建設局國有資產管理辦法》、《岳陽市住房和城鄉建設局內部審計工作管理辦法》等一系列財務管理規章制度，進一步嚴控經費管理，嚴格審核審批，增收節支方面成效顯著。為加強單位整體支出管理，提高資金和資產的使用效益，提高財務精細化管理水平，在整體支出管理方面開展了以下工作：

（1）高度重視預算支出績效評價工作。成立了預算支出績效評價領導小組，強化各科室各部門的預算管理意識；各科室各部門嚴格按整體預算批復，申報相關經費，并于每季度對績效工作完成情況進行分析，切實提高了財政資金使用效益，強化預算支出的責任和效率。

（2）貫徹執行財政預算資金管理規定，采用核查法核查2018年同級財政預算批復執行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經費及資產管理、內部控制制度等情況。

（3）固定資產管理：資產的配置、使用、保管、處置等環節，嚴格執行規定程序，確保資產的安全高效，杜絕國有資產流失。

2、整體支出使用情況

（1）整體支出情況：支出合計32880.57萬元，其中基本支出16418.21萬元；項目支出16462.36萬元。

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）
機構名稱	支出合計	其中：						結余
		基本支出	其中：			項目支出		當年結余	累計結余
			人員支出	公用支出
局機關	22127.45	7017.79	1774.91	5242.88		15109.66		－5326	2378.34
產權交易中心	619.72	619.72	372.67	247.05
房地產測繪中心	449.04	449.04	299.73	149.31				6.57	33.31
市城建檔案館	308.76	228.01	174.43	53.58		80.75
市建工質安站	579.24	529.24	528.26	0.98		50		50.16	80.78
市建工監察支隊	393.94	393.94	320.26	73.68
市房地產監察支隊	208.24	208.24	187.96	20.28		0		－28.2	11.12
市墻改服務中心	159.81	159.81	99.60	60.21				97.67	155.41
市建工造價站	129.95	129.95	110.42	19.53				5.31	5.31
市安全監定辦	146.29	146.29	131.32	14.97				7.70	7.70
市室內裝飾裝修辦	196.63	196.63	163.37	33.26				－31.08	31.07
市污水處理監督中心	762.31	399.88	386.15	13.73		362.43		0	0
住保云溪分中心	246.57	246.57	209.22	37.35				-67.40	0
住保君山分中心	170.90	170.90	149.51	21.39				4.39	4.39
房改辦	884.71	190.71	153.74	36.97		694		－22.58	0
住保樓區分中心	310.12	310.12	294.25	15.87
住保經開區分中心	135.26	126.74	119.52	7.22		8.52
直管公房服務中心	997.91	908.21	582.67	325.54		89.70		－21.41	148.15
住保南湖分中心	103.62	103.62	91.05	12.57				－8.01	27.27
公租房運營服務中心	1119.67	1119.67	984.86	134.81				－79.19	－78.56
市施工圖審查中心	1135.03	1135.03	171.78	963.25				328.86	1194.14
崗培中心	94.80	94.80	73.64	21.16				－73.56	6.03
開發服務中心	204.78	204.78	157.39	47.39				27.82
白蟻所	231.95	208.09	199.20	8.89		23.86
國有土地房屋征收中心	386.78	386.78	307.31	79.47				－142.36	－11.98
建設工程質檢中心	599.11	599.11	565.02	34.09				139.25	192.23
信息服務中心	177.98	134.54	87.78	46.76		43.44		－72.35	－106.8
局機關及二級機構匯　　總	32880.57	16418.21	8696.02	7722.19		16462.36		-5204.41	4077.91
機構名稱	三公經費合計	其中：
		公務接待費			公務用車運維費		公務用車購置費			因公出國費
局機關	36.97	11.22			19.01					6.74
產權交易中心	13.77	0			13.77
房地產測繪中心	6.98	0.69			6.29
市城建檔案館	5.27	0.47			4.8
市建工質安站	0	0			0
市建工監察支隊	8.22	0			8.22
市房地產監察支隊	2.47	0			2.47
市墻改服務中心	0.12	0.12			0
市建工造價站	4.80	0			4.80
市安全監定辦	1.66	0.06			1.6
市室內裝飾裝修辦	8.49	0			8.49
市污水處理監督中心	9.66	0.45			9.21
住保云溪分中心	10.84	0			10.84
住保君山分中心	11.16	0.42			10.74
房改辦	4.64	0			4.64
住保樓區分中心	4.08	0.08			4
住保經開發分中心	0.54	0			0.54
直管公房服務中心	6.21	0			6.21
住保南湖分中心	5.22	0.13			5.09
公租房運營服務中心	0.16	0.16			0
市施工圖審查中心	11.40	0.14			11.26
崗培中心	3.3	0.33			2.97
開發服務中心	2.76	0.97			1.79
白蟻所	3.89	0			3.89
國有土地房屋征收中心	2.78	0.3			2.48
建設工程質檢中心	0.91	0			0.91
信息服務中心	4.68	0.3			4.38
局機關及二級機構匯總	170.98	15.84			148.4					6.74

（2）基本支出情況：基本支出16418.21萬元，其中：人員經費支出8696.02萬元；公用經費支出7722.19萬元。

（3）“三公經費”支出情況：公用經費實際支出170.98萬元，其中：公用接待費15.84萬元，公務用車運維費148.40萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國費6.74萬元。

3、項目支出使用情況：2018年項目資金投入16462.36萬元。支出情況如下表：

項目名稱	支出
辦案費	56
砂石公司專項補助	77.25
采石場專項補助	29.28
重大項目前期專項經費	1.12
小城鎮建設專項經費	0.53
新型城鎮化建設資金專項經費	14.29
保障性安居工程建設專項經費	12800
建設節能專項經費	13.80
建設信息公開和誠信體系專項經費	12.59
城鎮污水設施建設協調專項經費	17.61
非稅收入返還	31.77
建筑安全監察執法檢查專項經費（局機關）	22.02
危房改造管理專項經費	1.44
建設工程質量監督管理專項經費	2.02
海綿城市建設城市黑臭水體整治工作經費	19.29
農村居民規劃與建筑圖集專項經費	150.45
省級新型城鎮化試點獎資金	70
裝配式博覽會專項經費	45.07
城建項目庫建設資金	160.96
經濟適用房貨幣補貼	694
建設行業崗位資格管理專項經費	26.15
可再生能源建筑配套費	861.40
文明創建獎勵經費	2.62
建筑安全監察執法檢查專項經費（質安站）	50
城建檔案管理專項經費	80.75
污水處理手續費	362.43
白蟻防治經費	23.86
房改辦	694
住保經開區	8.52
直管公房運營服務中心	89.70
信息中心	43.44
合計	16462.36

4、項目資金管理情況分析

我單位項目資金使用和管理嚴格遵照《行政事業單位財務制度》、《國庫集中支付管理規定》，與財政年初專項資金預算相結合。對各種專項資金單獨核算，劃清與生產經營性開支的界限，做到互不占用; 在資金的使用上，堅持專款專用，量入為出的原則，使各項專用資金按規定的用途使用并達到預期目的。建立專項資金使用管理責任制，努力提高其使用效率。加強對項目資金事前、事中、事后全過程的管理監督，發揮專項資金效益的最大化。

四、單位整體支出績效情況

1、生態治理有新進展。水體治理方面，開工鄉鎮污水處理設施項目23個，啟動城鎮污水處理廠提標改造13座。中心城區新建污水管網89.92公里，完成地下管線修補測800公里。全市基本完成27處黑臭水體治理，中心城區東風湖、芭蕉湖、南港河、北港河等幾處重點污染源截流，全面實施臨時處置，較好地抑制了水體污染，得到中央督查組的肯定。同時，引進三峽集團合作水環境治理。臨湘市、岳陽縣、華容縣、湘陰縣較好地解決了污水整治籌資問題。面源治理方面，全市關停取締87家黏土磚廠，全面啟動城市規劃區內燒制磚生產企業整治行動和建筑工地揚塵治理行動。岳陽樓區、岳陽經開區全力協同推進王家河流域面源污染整治攻堅戰，成效顯著。

2、民生實事有新成效。棚改工作，全市開工32009戶，超額完成省定任務；完成投資195億元，占年計劃121%，向上爭資15.9億元。創新推出定向限價商品房惠民工程，開工3個項目。南湖新區按照市政府“棚改問題一個不留，宗地清零一戶不剩”的要求，提前5個月完成全年任務。保障性住房，省定3778套公租房分配入住任務全部完成。住房租賃補貼發放2.18萬戶，共補貼金額4360萬元。完成8個公租房接轉項目建設，竣工3070套。農村危房改造，向上爭資3.29億元，全市竣工15391戶，占省定任務106.88%。各地將農村危房改造作為脫貧攻堅的重要抓手一抓到底，臨湘市黨員干部擔任“義務搬運工”，肩挑手抬將工程材料送到山村貧困戶家中；屈原管理區統籌村鎮建設確保了農村危改任務全面完成。房價調控，漲幅指數在全國70個大中城市穩居中下水平。汨羅市房地產市場監管服務成效顯著，銷售面積、從業人員數量和薪酬、“四上”企業培育等三項考核指標超額完成。

3、城鎮建設有新面貌。突出項目帶動，中心城區城建項目完成投資86.2億元。其中，建成了湘北大道、奇康路、汴河園路、湖東路、穆家坡路等一批重要干道，實施了十五中天橋、白楊坡地下通道等4處人行過街設施建設；啟動海綿城市試點項目21個，完成海綿設施管控項目43個。城陵磯新港區按照“港產城一體化”思路，重點推進市政建設的同時，強化了安置小區、公園、小鎮等配套建設。加速提質升級，投資4.2億元，完成45個鄉鎮88個基礎設施項目建設。“雙修雙改”和村莊規劃編制等爭取省級引導資金2627萬元。打造品質工程，全市創芙蓉獎工程7個、省優工程21個以及市優工程79個。平江縣、君山區等地建筑管理工作成效突出。

4、“兩業”發展有新提高。提升效益，完成建筑業產值467.4億元，同比增長46%，貢獻稅收24.12億元；完成房地產業投資191.5億元，銷售額339億元，貢獻稅收38億元，同比增長40%。培育“四上”企業102家，“兩業”貢獻進一步擴大。科技創新，中心城區建筑節能設計率、實施率100%，綠色建筑占比達46%，實現了綠色建材產品“星級”零的突破。實施裝配式建筑項目19個，創省級創新技術示范工程２個和綠色施工示范工程15個，建筑品質進一步提升。審批改革，牽頭全市工程項目審批制度改革，初步構建了制度框架。住建部門60項服務事項“最多跑一次”改革，實現一跑率95%，行政許可時限壓縮40%，營商環境進一步優化。

五、存在的主要問題

1、基礎設施建設欠賬多。近幾年來，城市建設主要著力于城市骨架拉開和水系治理，城市規模得到了拓展，城市面貌得到了改善，但終因支路路網尚未建立、地下管網尚未全線貫通，基礎設施欠賬多，致使群眾出行難、行車難，城市病依然存在，“城中村”現象較為突出。

2、預算控制有待加強。我局目前的預算大多數由局財務科負責對財政編制一級預算，財務科根據當年財政狀況、上年收支、預算單位自身特點匯總編制本年預算，預算的編制還需要精細化。

六、改進措施和有關建議

1、為確保“一三五”發展思路和“大城市”戰略落到實處，建議借助貫徹全省推進城鄉環境基礎設施建設現場會會議精神的東風，以新型城鎮化為總抓手和推動力，調整岳陽市推進新型城鎮化工作領導小組，并加掛“岳陽市大城市基礎建設領導小組”牌子，并以市委辦、市政府辦名義出臺《岳陽大城市基礎建設實施意見》、《關于推進城鄉環境基礎設施建設的指導意見》、《岳陽市縣以上城市污水治理提質增效三年行動方案》、《岳陽市鄉鎮污水處理設施建設四年行動實施方案》從城鄉環境基礎設施建設入手，深入推進新型城鎮化，全面掀起岳陽大城市基礎建設熱潮。

2、加強預算管理。加強和財政及相關部門的工作聯系，進一步優化支出結構，推進項目建設。

岳陽市住房和城鄉建設局

2019年6月13日