目錄

第一部分岳陽市住房和城鄉建設局概況

一、部門職責

二、機構設置

住房和城鄉建設局：

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

房地產市場管理局：

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分  岳陽市住房和城鄉建設局概況

一、部門職責

我局為市承擔行政職能事業單位改革的涉改單位，根據岳編辦發〔2018〕6號及岳編辦通[2018]99號文件，重新明確我局有關職責和機構編制，以下部門基本概況根據文件精神表述。因2018年處于機關改革未完成期間，預、決算仍按原住建局和原房產局兩個單位單獨編制，特此說明。

1、承擔全市住房和城鄉建設及管理責任。負責宣傳貫徹執行國家、省、市相關政策、法律法規、規章和規定；擬訂我市城鄉建設、工程建設、市政公用工程（含城市地下管線、城市軌道交通等）建設和住宅房地產業（含住房保障）、勘察設計咨詢業、建筑業等相關的發展戰略、中長期規劃和年度計劃并指導實施；指導縣市區住房和城鄉建設工作。

2、承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂保障性住房相關政策并指導實施，編制全市城鎮保障性住房發展規劃及年度計劃并監督實施；負責公共租賃房屋的開發建設與管理，指導規范保障性住房的經營管理；負責直管公房的經營修繕維護管理；會同有關部門做好住房保障項目資金的申報、撥付、安排和監管工作。

3、承擔推進住房制度改革責任。擬定全市住房建設規劃和住房制度改革政策，指導住房建設和住房制度改革；負責經濟適用房、限價房建設管理；負責改制企業存量公房統一管理。

4、承擔城建計劃編制和監管責任。牽頭負責市本級城建計劃編制并實施監管；牽頭負責城建計劃項目的督查考核；牽頭負責市政公用工程項目可行性研究、方案審查等工程設計前期工作，負責市政項目庫（平臺）建設與管理；負責市政公用項目建設監管，參與工程預決算（工程量清單）以及工程變更審查；負責城建檔案管理利用。

5、承擔工程建設標準體系和工程定額管理責任。負責貫徹執行工程建設國家標準、地方標準、行業標準和相關管理規定；監督指導各類工程建設造價、標準定額實施；監督管理全市建設工程發包、承包計價活動和造價咨詢市場；發布建設工程人工、材料、機械臺班等相關價格信息及其調整系數。

6、承擔房地產市場監管責任。會同有關部門擬訂房地產市場監管政策并監督執行；擬訂房地產業發展規劃、產業政策和年度計劃并指導實施；制定房地產開發、房屋租賃管理、房屋產權交易、建筑房屋測繪管理、房地產中介服務管理、物業管理、國有土地上房屋征收和補償等方面制度并監督執行；負責土地二、三級市場管理。

7、承擔建筑活動的指導管理責任。負責全市建設行業企業的資質審核、報批和管理，負責權限內建筑業企業資質審批；負責全市建設工程招標投標活動監督管理；負責勘察設計（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業監管；負責建設工程施工許可管理。

8、承擔全市房屋建筑和市政工程質量安全監管的責任。負責工程質量、安全生產和竣工驗收備案等方面政策、規章制度的宣傳貫徹和監督組織實施；負責房屋建筑、市政公用工程建設質量安全有關事故調查處理；負責監督組織指導房屋安全管理；負責建設工程竣工驗收及備案管理。

9、承擔建筑節能和建設科技推廣責任。負責組織行業科技發展規劃技術政策、標準的貫徹執行；負責行業新技術、新材料、新工藝推廣和應用。

10、承擔城鎮減排責任。負責擬訂海綿城市建設規劃，督促指導全市海綿城市建設、城鎮減排建設工作，組織實施中心城區污水處理設施和重大減排項目建設；負責監督指導各縣市區污水處理設施、減排項目建設；參與氣候適應性城市創建工作。

11、承擔城市供水行政管理責任。貫徹實施城市供水用水政策和法律法規，負責全市供水用水行業管理；會同有關部門編制城市供水用水規劃，制訂行業發展計劃；參與有關城市供水用水工程的審查、論證和驗收；負責二次供水設施管理工作；依法查處城市供水用水違法違規行為。

12、承擔城市更新責任。組織實施棚戶區（舊城）改造和城市綜合開發工作；負責市中心城區棚戶區（舊城）改造項目庫的建設管理；牽頭對城市棚戶區（舊城）改造項目進行督查考核；指導全市城市“雙修”（ 生態修復、城市修補）工作；參與新型城鎮化推進工作。

13、承擔村鎮建設指導管理責任。負責指導和協調小城鎮建設；參與小城鎮發展經費、計劃編制和管理；參與全市建制鎮、鄉集鎮規劃編制和審查；指導全市重點鎮、示范鎮、中心鎮、特色鎮和美麗村鎮等品牌村鎮建設，指導傳統村落的保護和利用；督促指導村鎮污水處理等市政基礎設施建設；會同有關部門監督管理歷史文化名鎮（村）的保護工作；負責指導監督縣市區農村危房改造。

14、負責制定行業人才發展規劃，加強人才隊伍建設和人事管理；負責局系統干部職工和行業從業人員的培訓和繼續教育工作；負責土建工程專業職稱資格的組考、報批和執業資格管理有關工作；開展建設行業人才對外交流與合作。

15、承擔市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

根據岳編辦通[2018]99號文核定，我局內設科室25個，所屬事業單位21個。

內設科室分別是辦公室、 人事科、計劃財務科、審計科、政策法規科、綜合調研室、城市建設管理科（市政基礎設施建設項目前期辦公室）、村鎮建設管理科、農村危房改造辦公室、建筑市場管理科（市治理拖欠民工工資辦公室）、勘察設計管理科、建筑節能與科技科、質量安全管理科（市建設工程監理管理辦公室）、建設工程招標投標管理辦公室、住房保障管理科、綜合管理科（市供水管理辦公室）、海綿城市建設管理辦公室、行政審批科、房地產市場監管科、工程技術科、裝配式建筑發展科、房地產開發經營科、房產測繪和交易管理科、信訪科、統計科、離退休人員管理服務科、機關黨委。

機關黨委按章程設置，離退休人員管理服務科按相關規定設置。

所屬事業單位分別是市建設工程質量安全監督站、市保障性住房服務中心、市住房制度改革領導小組辦公室、市房地產開發服務中心、市國有土地房屋征收中心、市建設工程監察支隊、市墻體材料改革與散裝水泥服務中心、市城市建設科學研究中心、市建設工程造價站、市住房和城鄉建設局信息服務中心、市污水處理監督中心、市房地產產權交易中心、市城市提質改造中心、市城市建設檔案館、市建設行業崗位資格服務中心、市施工圖審查中心、市物業服務中心、市白蟻防治所、市房地產測繪中心、市建設工程質量檢測中心、市城市建設監理處。

岳陽市住房和城鄉建設局2018年度部門決算包括局本級和下屬二級單位匯總決算。

住房和城鄉建設局：

第二部分  2018年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門：岳陽市住房和城鄉建設局                               單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	16412.36	一、一般公共服務支出	30	1568.66
其中：政府性基金預算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上級補助收入	3	0.00	三、國防支出	32	0.00
三、事業收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、經營收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學技術支出	35	0.00
六、其他收入	7	131.05	七、文化體育與傳媒支出	36	0.00
	8		八、社會保障和就業支出	37	351.03
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	38	0.00
	10		十、節能環保支出	39	30.00
	11		十一、城鄉社區支出	40	2327.30
	12		十二、農林水支出	41	0.00
	13		十三、交通運輸支出	42	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	43	4502.42
	15		十五、商業服務業等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地區支出	46	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11821.67
	20		二十、糧油物資儲備支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	131.05
			二十二、債務還本支出	51	0.00
			二十三、債務付息支出	52	0.00
本年收入合計	22	16543.41	本年支出合計	53	20732.13
用事業基金彌補收支差額	23	0.00	結余分配	54	0.00
年初結轉和結余	24	6856.40		55	0.00
	25	0.00		56	0.00
	26		年末結轉和結余	57	2667.68
	27			58	0.00
	28			59
總計	29	23399.81	總計	60	23399.81

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

公開02表

部門：岳陽市住房和城鄉建設局            　                        　                        　                        　單位：萬元

項目				本年收入合計	財政撥款收入	其他收入
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次	1	2	7
			合計	16,543.41	16,412.36	131.05
201			一般公共服務支出	1,568.66	1,568.66	0.00
20107			稅收事務	1,530.00	1,530.00	0.00
2010799			其他稅收事務支出	1,530.00	1,530.00	0.00
20199			其他一般公共服務支出	38.66	38.66	0.00
2019999			其他一般公共服務支出	38.66	38.66	0.00
208			社會保障和就業支出	349.09	349.09	0.00
20805			行政事業單位離退休	274.54	274.54	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	29.01	29.01	0.00
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	189.80	189.80	0.00
2080507			對機關事業單位基本養老保險基金的補助	49.20	49.20	0.00
2080599			其他行政事業單位離退休支出	6.52	6.52	0.00
20808			撫恤	54.01	54.01	0.00
2080899			其他優撫支出	54.01	54.01	0.00
20811			殘疾人事業	20.55	20.55	0.00
2081199			其他殘疾人事業支出	20.55	20.55	0.00
211			節能環保支出	30.00	30.00	0.00
21103			污染防治	30.00	30.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	30.00	30.00	0.00
212			城鄉社區支出	2,381.37	2,381.37	0.00
21201			城鄉社區管理事務	1,494.83	1,494.83	0.00
2120199			其他城鄉社區管理事務支出	1,494.83	1,494.83	0.00
21202			城鄉社區規劃與管理	771.54	771.54	0.00
2120201			城鄉社區規劃與管理	771.54	771.54	0.00
21203			城鄉社區公共設施	20.00	20.00	0.00
2120399			其他城鄉社區公共設施支出	20.00	20.00	0.00
21299			其他城鄉社區支出	95.00	95.00	0.00
2129999			其他城鄉社區支出	95.00	95.00	0.00
215			資源勘探信息等支出	4,586.10	4,586.10	0.00
21503			建筑業	4,586.10	4,586.10	0.00
2150301			行政運行	2,049.89	2,049.89	0.00
2150302			一般行政管理事務	406.00	406.00	0.00
2150303			機關服務	451.20	451.20	0.00
2150399			其他建筑業支出	1,679.01	1,679.01	0.00
221			住房保障支出	7,497.14	7,497.14	0.00
22101			保障性安居工程支出	6,803.00	6,803.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	6,803.00	6,803.00	0.00
22102			住房改革支出	694.14	694.14	0.00
2210201			住房公積金	0.14	0.14	0.00
2210203			購房補貼	694.00	694.00	0.00
229			其他支出	131.05	0.00	131.05
22999			其他支出	131.05	0.00	131.05
2299901			其他支出	131.05	0.00	131.05

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：岳陽市住房和城鄉建設局                    　                                              單位：萬元

項目				本年支出合計	基本支出	項目支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次	1	2	3
			合計	20,732.12	4,957.27	15,774.85
201			一般公共服務支出	1,568.66	15.60	1,553.06
20107			稅收事務	1,530.00	0.00	1,530.00
2010799			其他稅收事務支出	1,530.00	0.00	1,530.00
20199			其他一般公共服務支出	38.66	15.60	23.06
2019999			其他一般公共服務支出	38.66	15.60	23.06
208			社會保障和就業支出	351.03	338.46	12.57
20805			行政事業單位離退休	276.47	276.47	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	29.01	29.01	0.00
2080502			事業單位離退休	0.00	0.00	0.00
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	191.73	191.73	0.00
2080507			對機關事業單位基本養老保險基金的補助	49.20	49.20	0.00
2080599			其他行政事業單位離退休支出	6.52	6.52	0.00
20808			撫恤	54.01	54.01	0.00
2080899			其他優撫支出	54.01	54.01	0.00
20811			殘疾人事業	20.55	7.98	12.57
2081199			其他殘疾人事業支出	20.55	7.98	12.57
211			節能環保支出	30.00	0.00	30.00
21103			污染防治	30.00	0.00	30.00
2110399			其他污染防治支出	30.00	0.00	30.00
212			城鄉社區支出	2,327.30	709.96	1,617.34
21201			城鄉社區管理事務	1,302.59	213.75	1,088.83
2120199			其他城鄉社區管理事務支出	1,302.59	213.75	1,088.83
21202			城鄉社區規劃與管理	898.69	465.19	433.50
2120201			城鄉社區規劃與管理	898.69	465.19	433.50
21203			城鄉社區公共設施	20.00	20.00	0.00
2120399			其他城鄉社區公共設施支出	20.00	20.00	0.00
21299			其他城鄉社區支出	106.02	11.02	95.00
2129999			其他城鄉社區支出	106.02	11.02	95.00
215			資源勘探信息等支出	4,502.42	3,893.12	609.30
21503			建筑業	4,502.42	3,893.12	609.30
2150301			行政運行	2,123.06	2,123.06	0.00
2150302			一般行政管理事務	501.65	395.65	106.00
2150303			機關服務	503.12	503.12	0.00
2150399			其他建筑業支出	1,374.59	871.29	503.30
221			住房保障支出	11,821.67	0.14	11,821.53
22101			保障性安居工程支出	11,127.53	0.00	11,127.53
2210199			其他保障性安居工程支出	11,127.53	0.00	11,127.53
22102			住房改革支出	694.14	0.14	694.00
2210201			住房公積金	0.14	0.14	0.00
2210203			購房補貼	694.00	0.00	694.00
229			其他支出	131.05	0.00	131.05
22999			其他支出	131.05	0.00	131.05
2299901			其他支出	131.05	0.00	131.05

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：岳陽市住房和城鄉建設局          　              　                                       　單位：萬元

收     入			支     出
項    目	行次	金額	項目（按功能分類）	行次	合計	一般公共預 算財政撥款	政府性基金 預算財政撥款
欄    次		3	欄    次		10	11	12
一、一般公共預算財政撥款	1	16,412.36	一、一般公共服務支出	31	1,568.66	1,568.66	0.00
二、政府性基金預算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、國防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學技術支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會保障和就業支出	38	351.03	351.03	0.00
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、節能環保支出	40	30.00	30.00	0.00
	11		十一、城鄉社區支出	41	2,327.30	2,327.30	0.00
	12		十二、農林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運輸支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	44	4,502.42	4,502.42	0.00
	15		十五、商業服務業等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11,821.67	11,821.67	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、債務還本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	24	16,412.36	本年支出合計	77	20,601.08	20,601.08	0.00
	25			78
年初財政撥款結轉和結余	26	6,856.40	年末財政撥款結轉和結余	79	2,667.68	2,667.68	0.00
一、一般公共預算財政撥款	27	6,856.40	基本支出結轉	80	1,478.52	1,478.52	0.00
二、政府性基金預算財政撥款	28	0.00	項目支出結轉和結余	81	1,189.17	1,189.17	0.00
	29			82
總計	30	23,268.76	總計	83	23,268.76	23,268.76	0.00

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門：岳陽市住房和城鄉建設局                       單位：萬元

項目				本年支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	7	8	11
			合計	20,601.08	4,957.27	15,643.80
201			一般公共服務支出	1,568.66	15.60	1,553.06
20107			稅收事務	1,530.00	0.00	1,530.00
2010799			其他稅收事務支出	1,530.00	0.00	1,530.00
20199			其他一般公共服務支出	38.66	15.60	23.06
2019999			其他一般公共服務支出	38.66	15.60	23.06
208			社會保障和就業支出	351.03	338.46	12.57
20805			行政事業單位離退休	276.47	276.47	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	29.01	29.01	0.00
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	191.73	191.73	0.00
2080507			對機關事業單位基本養老保險基金的補助	49.20	49.20	0.00
2080599			其他行政事業單位離退休支出	6.52	6.52	0.00
20808			撫恤	54.01	54.01	0.00
2080899			其他優撫支出	54.01	54.01	0.00
20811			殘疾人事業	20.55	7.98	12.57
2081199			其他殘疾人事業支出	20.55	7.98	12.57
211			節能環保支出	30.00	0.00	30.00
21103			污染防治	30.00	0.00	30.00
2110399			其他污染防治支出	30.00	0.00	30.00
212			城鄉社區支出	2,327.30	709.96	1,617.34
21201			城鄉社區管理事務	1,302.59	213.75	1,088.83
2120199			其他城鄉社區管理事務支出	1,302.59	213.75	1,088.83
21202			城鄉社區規劃與管理	898.69	465.19	433.50
2120201			城鄉社區規劃與管理	898.69	465.19	433.50
21203			城鄉社區公共設施	20.00	20.00	0.00
2120399			其他城鄉社區公共設施支出	20.00	20.00	0.00
21299			其他城鄉社區支出	106.02	11.02	95.00
2129999			其他城鄉社區支出	106.02	11.02	95.00
215			資源勘探信息等支出	4,502.42	3,893.12	609.30
21503			建筑業	4,502.42	3,893.12	609.30
2150301			行政運行	2,123.06	2,123.06	0.00
2150302			一般行政管理事務	501.65	395.65	106.00
2150303			機關服務	503.12	503.12	0.00
2150399			其他建筑業支出	1,374.59	871.29	503.30
221			住房保障支出	11,821.67	0.14	11,821.53
22101			保障性安居工程支出	11,127.53	0.00	11,127.53
2210199			其他保障性安居工程支出	11,127.53	0.00	11,127.53
22102			住房改革支出	694.14	0.14	694.00
2210201			住房公積金	0.14	0.14	0.00
2210203			購房補貼	694.00	0.00	694.00

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：岳陽市住房和城鄉建設局                                                               單位：萬元

人員經費			公用經費
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	3041.03	302	商品和服務支出	1,631.88	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	824.65	30201	辦公費	64.20	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	286.28	30202	印刷費	32.71	30702	國外債務付息
30103	獎金	547.45	30203	咨詢費	92.00	30703	國內債務發行費用
30106	伙食補助費	44.41	30204	手續費	0.03	30704	國外債務發行費用
30107	績效工資	635.97	30205	水費	2.26	310	其他資本性支出	86.35
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	340.19	30206	電費	222.06	31001	房屋建筑物購建
30109	職業年金繳費	55.54	30207	郵電費	10.76	31002	辦公設備購置	21.06
30110	職工基本醫療保險繳費	54.86	30208	取暖費		31003	專用設備購置	51.67
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費	9.81	31005	基礎設施建設
30112	其他社會保障繳費	66.82	30211	差旅費	16.25	31006	大型修繕
30113	住房公積金	74.78	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網絡及軟件購置更新	13.36
30114	醫療費		30213	維修(護)費	75.34	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	110.08	30214	租賃費	0.84	31009	土地補償
			30215	會議費		31010	安置補助
303	對個人和家庭的補助	198.02	30216	培訓費	17.04	31011	地上附著物和青苗補償
30301	離休費	17.47	30217	公務接待費	2.10	31012	拆遷補償
30302	退休費		30218	專用材料費	18.65	31013	公務用車購置
30303	退職（役）費		30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30304	撫恤金	37.93	30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30305	生活補助	110.09	30226	勞務費	692.27	31022	無形資產購置
30306	救濟費		30227	委托業務費		31099	其他資本性支出	0.26
30307	醫療費補助	7.54	30228	工會經費	22.06	312	對企業補助	0.00
30308	助學金		30229	福利費	19.60	31201	資本金注入
30309	獎勵金	5.07	30231	公務用車運行維護費	46.12	31203	政府投資基金股權投資
30310	個人農業生產補貼		30239	其他交通費用	39.85	31204	費用補貼
30399	其他對個人和家庭的補助支出	19.92	30240	稅金及附加費用	68.96	31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務支出	178.97	31299	其他對企事業單位的補貼
						399	其他支出
						39906	贈與	0.00
人員經費合計		3239.05	公用經費合計					1,718.23
總計					4957.28

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

部門：岳陽市住房和城鄉建設局            　                 　　              　                 單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接 待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接 待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費				小計	公務用車購置費	公務用車運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357.20	10.00	198.10	0.00	198.10	149.10	75.12	6.74	58.72	0.00	58.72	9.66

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：       　                  　                             　　                                     單位：萬元

項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		0	0	0			0

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年部門總收入16543.41萬元，部門總支出20732.13萬元，2017年部門總收入15905.65萬元，部門總支出10718.33萬元。收入同比增長4%，增長主要原因在新增節能環保類可再生能源建筑應用項目配套費資金；支出同比增加93%。增加主要原因：1.住房保障支出增加7721萬元；2.可再生能源建筑應用項目配套費資金增加861.40萬元。

二、收入決算情況說明

2018年收入16543.41萬元，其中：一般公共預算撥款收入16412.36萬元，占總收入99%，比上年決算數增加3 %；其他收入131.05萬元，占總收入1%，比上年決算數減少85%。

三、支出決算情況說明

2018年支出20732.13萬元。

按功能分類分類如下：一般公共服務支出1568.66萬元，占總支出7.57%；社會保障和就業支出351.03萬元，占總支出1.7%；節能環保支出30萬元，占總支出0.04%；城鄉社區支出2327.3萬元，占總支出11.23%；資源勘探信息等支出4502.42萬元，占總支出21.72%；住房保障支出11821.67萬元，占總支出57.02%；其他支出131.05萬元，占總支出0.63%。

按支出性質分類如下：基本支出4957.28萬元，占2018年總支出的23.91%（其中：人員經費3239.05萬元，占總支出的15.62%；日常公用經費1718.23萬元，占總支出的8.29%）；項目支年出15774.85萬元，占2018年總支出的76.09%，均為行政事業類項目。

按經濟科目分類如下：工資福利支出3057.25萬元，占總支出14.75%；商品和服務支出1982.05萬元，占總支出9.56%；對個人和家庭補助931.64萬元，占總支出4.49%；資本性支出13151.77萬元，占總支出63.44%；對企業補助1609.42萬元，占總支出7.76%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入決算數16412.36萬元，均為一般公共預算財政撥款，上年決算數15905.65萬元，同比增長3.2%，增長原因主要是住房保障支出和可再生能源建筑應用項目配套費支出的增加。

2018年財政撥款支出20601.08萬元。

按功能分類分類如下：一般公共服務支出1568.66萬元，占總支出7.61%；社會保障和就業支出351.03萬元，占總支出1.7%；節能環保支出30萬元，占總支出0.15%；城鄉社區支出2327.3萬元，占總支出11.3%；資源勘探信息等支出4502.42萬元，占總支出21.86%；住房保障支出11821.67萬元，占總支出57.38%。

按支出性質分類如下：基本支出4957.28萬元，占2018年總支出的24.06%（其中：人員經費3239.05萬元，占總支出的15.72%；日常公用經費1718.23萬元，占總支出的8.34%）；項目支出15643.8萬元，占2018年總支出的75.94%，均為行政事業類項目。

按經濟科目分類如下：工資福利支出3057.25萬元，占總支出14.84%；商品和服務支出1982.05萬元，占總支出9.62%；對個人和家庭補助931.64萬元，占總支出4.52%；資本性支出13020.72萬元，占總支出63.2%；對企業補助1609.42萬元，占總支出7.82%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款支出20601.08萬元。占本年支出99%。上年決算數10656.78萬元，同比增加9944.3萬元，增長原因主要是住房保障支出和可再生能源建筑應用項目配套費支出的增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年財政撥款支出20601.08萬元。

按功能分類分類如下：一般公共服務支出1568.66萬元，占總支出7.61%；社會保障和就業支出351.03萬元，占總支出1.7%；節能環保支出30萬元，占總支出0.15%；城鄉社區支出2327.3萬元，占總支出11.3%；資源勘探信息等支出4502.42萬元，占總支出21.86%；住房保障支出11821.67萬元，占總支出57.38%。

按支出性質分類如下：基本支出4957.28萬元，占2018年總支出的24.06%（其中：人員經費3239.05萬元，占總支出的15.72%；日常公用經費1718.23萬元，占總支出的8.34%）；項目支出15643.8萬元，占2018年總支出的75.94%，均為行政事業類項目。

按經濟科目分類如下：工資福利支出3057.25萬元，占總支出14.84%；商品和服務支出1982.05萬元，占總支出9.62%；對個人和家庭補助931.64萬元，占總支出4.52%；資本性支出13020.72萬元，占總支出63.2%；對企業補助1609.42萬元，占總支出7.82%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出決算數20601.08萬元，年初預算數4643.81萬元，增長15957.27萬元，增長原因主要是住房保障支出和可再生能源建筑應用項目配套費支出的增加。

按功能分類：一般公共服務支出1568.66萬元，比年初預算數7.92萬元增加1560.74萬元；社會保障和就業支出351.03萬元，比年初預算數390.95減少39.92萬元。節能環保支出30萬元，與年初預算數相等；城鄉社區支出2327.3萬元，比年初預算數189.71萬元增加2137.59萬元；資源勘探信息等支出4502.42萬元，比年初預算數增加628.91萬元；住房保障支出11821.67萬元，比年初預算數151.72萬元增加11669.95萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算數4957.28萬元，占全年總支出的23.91%，比上年決算數5953.73萬元減少16.74%。其中：工資福利支出3041.03萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的61.34%。商品和服務支出1631.88萬元，占比32.92%。對個人和家庭的補助198.02萬元，占比4%。其他資本性支出86.35萬元，占比1.74%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年“三公”經費支出決算數75.12萬元比年初預算數357.2萬元減少78.97%。其中：因公出國（境）費決算數6.74萬元比年初預算數10萬元減少32.6%，公務用車運行維護費決算數58.72萬元比年初預算數198.1萬元減少70.35%。公務接待費決算數9.66萬元比年初預算數149.1萬元減少93%。無公務用車購置費。減少主要原因是我局認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步加強單位內控管理，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算節約。

2018年“三公經費”支出決算數75.12萬元比上年決算數121.3萬元減少38.07%。其中：因公出國（境）費決算數6.74萬元比上年決算數9.5萬元減少29.05%，減少原因是公務出國（境）人次由2人/次減少為1人/次；公務用車運行維護費決算數58.72萬元比上年決算數92.75萬元減少36.69%，減少原因是嚴格執行公車改革制度，公務用車減少，同時進一步規范公務用車管理制度；公務接待費決算數9.66萬元比上年決算數19.05萬元減少49.29%，減少原因是認真貫徹落實厲行節約要求，進一步完善公務接待制度和審批程序，嚴控公務接待行為。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

因公出國（境）費決算數6.74萬元，因公出國（境）1批次1人次，出國事由是有1人根據市政府安排于2018年10月赴美出訪。公務用車運行維護費決算數58.72萬元，公務用車保有量52輛（其中待處置26輛），其中包括局機關一般公務用車和下級單位一般執法執勤用車、特種專業技術用車及其他業務用車，當年沒有購置公務用車。公務接待費決算數為9.66萬元，主要用于我局及二級預算單位與相關單位公務交流及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出，共接待150批次1207人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年無政府性基金預算收入支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

根據財政預算管理要求，我局成立績效考評領導小組，組織對2018年度局機關及二級預算單位部門支出全面開展績效自評，自評覆蓋率達到100%，對2018年超過100萬元的財政預算專項資金開展專項績效自評。對列入財政審批的大額專項預算做到了立項論證、預算申報、采購驗收、資金支付及項目跟蹤監控一系列流程的規范管理，明確專項專人負責，并形成了績效管理定期公開制度，預算績效管理工作完成情況總體較好。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。2018年住建局機關運行經費支出1074.27萬元，其中工資福利支出717.88萬元、對個人和家庭的補助支出189.25萬元、商品和服務支出165.12萬元。比2017年支出1111.37略有減少。減少原因主要為公務用車運行費用和公務接待費減少。

（二）政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額369.31 萬元，其中貨物采購支出67.31萬元，工程采購支出69萬元，服務采購支出233萬元。授予中小企業合同金額369.31萬元，占政府采購支出金額的100%，其中，授予小微企業合同金額369.31萬元，占政府采購支出金額的100%。

（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門（含住房和城鄉建設局和房地產管理局2個本年度決算單位）共有車輛52輛（其中26臺待處置）。其中，局機關一般公務用車2 輛、一般執法執勤用車12 輛、特種專業技術用車4 輛、其他用車34輛，其他用車主要是局系統下屬單位業務用車；無單位價值50 萬元以上通用設備和單價100 萬元以上專用設備。

房地產管理局：

第二部分  2018年度部門決算表

收入支出決算總表

				公開01表
部門：岳陽市房地產管理局				單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數	項目(按功能分類)	行次	決算數
欄次		3	欄次		6
一、財政撥款收入	1	4,506.61	一、一般公共服務支出	37	3,391.51
其中：政府性基金預算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上級補助收入	3	0.00	三、國防支出	39	0.00
三、事業收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、經營收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學技術支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化體育與傳媒支出	43	0.00
	8		八、社會保障和就業支出	44	238.45
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	45	0.00
	10		十、節能環保支出	46	0.00
	11		十一、城鄉社區支出	47	2,294.28
	12		十二、農林水支出	48	0.00
	13		十三、交通運輸支出	49	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	50	19.55
	15		十五、商業服務業等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地區支出	53	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、債務還本支出	58	0.00
	23		二十三、債務付息支出	59	0.00
本年收入合計	24	4,506.61	本年支出合計		5943.79
用事業基金彌補收支差額	25	0.00	結余分配
年初結轉和結余	26	1,438.43	年末結轉和結余		1.26
總計	36	5,945.05	總計		5945.05
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

					公開02表
部門：岳陽市房地產管理局					單位：萬元
項目				本年收入合計	財政撥款收入
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次	1	2
			合計	4,506.61	4,506.61
201			一般公共服務支出	3,391.51	3,391.51
20101			人大事務	3,371.83	3,371.83
2010101			行政運行	3,371.83	3,371.83
20199			其他一般公共服務支出	19.68	19.68
2019999			其他一般公共服務支出	19.68	19.68
208			社會保障和就業支出	237.90	237.90
20805			行政事業單位離退休	215.68	215.68
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	215.68	215.68
20808			撫恤	2.47	2.47
2080899			其他優撫支出	2.47	2.47
20811			殘疾人事業	19.75	19.75
2081199			其他殘疾人事業支出	19.75	19.75
212			城鄉社區支出	857.65	857.65
21201			城鄉社區管理事務	643.90	643.90
2120101			行政運行	226.27	226.27
2120199			其他城鄉社區管理事務支出	417.63	417.63
21202			城鄉社區規劃與管理	213.75	213.75
2120201			城鄉社區規劃與管理	213.75	213.75
215			資源勘探信息等支出	19.55	19.55
21503			建筑業	19.55	19.55
2150399			其他建筑業支出	19.55	19.55
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

					公開03表
部門：岳陽市房地產管理局					單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	欄次	1	2
			合計	5,943.79	5,943.79
201			一般公共服務支出	3,391.51	3,391.51
20101			人大事務	3,371.83	3,371.83
2010101			行政運行	3,371.83	3,371.83
20199			其他一般公共服務支出	19.68	19.68
2019999			其他一般公共服務支出	19.68	19.68
208			社會保障和就業支出	238.45	238.45
20805			行政事業單位離退休	215.68	215.68
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	215.68	215.68
20808			撫恤	3.02	3.02
2080899			其他優撫支出	3.02	3.02
20811			殘疾人事業	19.75	19.75
2081199			其他殘疾人事業支出	19.75	19.75
212			城鄉社區支出	2,294.28	2,294.28
21201			城鄉社區管理事務	2,080.53	2,080.53
2120101			行政運行	226.27	226.27
2120199			其他城鄉社區管理事務支出	1,854.26	1,854.26
21202			城鄉社區規劃與管理	213.75	213.75
2120201			城鄉社區規劃與管理	213.75	213.75
215			資源勘探信息等支出	19.55	19.55
21503			建筑業	19.55	19.55
2150399			其他建筑業支出	19.55	19.55
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

						公開04表
部門 ：岳陽市房地產管理局						單位：萬元
收     入			支     出
項    目	行次	決算數	項目（按功能分類）	行次	決算數
					小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄    次		3	欄    次		10	11	12
一、一般公共預算財政撥款	1	4,506.61	一、一般公共服務支出	31	3,391.51	3,391.51	0.00
二、政府性基金預算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、國防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學技術支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會保障和就業支出	38	238.45	238.45	0.00
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、節能環保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉社區支出	41	2,294.28	2,294.28	0.00
	12		十二、農林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運輸支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	44	19.55	19.55	0.00
	15		十五、商業服務業等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、債務還本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	24	4,506.61	本年支出合計	77	5,943.79	5,943.79	0.00
	25			78
年初財政撥款結轉和結余	26	1,438.43	年末財政撥款結轉和結余	79	1.26	1.26	0.00
一、一般公共預算財政撥款	27	1,438.43	基本支出結轉	80	1.26	1.26	0.00
二、政府性基金預算財政撥款	28	0.00	項目支出結轉和結余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82
總計	30	5,945.05	總計	83	5,945.05	5,945.05	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

								公開05表
部門：岳陽市房地產管理局								單位：萬元
項目							本年支出合計	基本支出
支出功能分類科目編碼						科目名稱
類		款		項		欄次	1	2
						合計	5,943.79	5,943.79
201						一般公共服務支出	3,391.51	3,391.51
20101						人大事務	3,371.83	3,371.83
2010101						行政運行	3,371.83	3,371.83
20199						其他一般公共服務支出	19.68	19.68
2019999						其他一般公共服務支出	19.68	19.68
208						社會保障和就業支出	238.45	238.45
20805						行政事業單位離退休	215.68	215.68
2080505						機關事業單位基本養老保險繳費支出	215.68	215.68
20808						撫恤	3.02	3.02
2080899						其他優撫支出	3.02	3.02
20811						殘疾人事業	19.75	19.75
2081199						其他殘疾人事業支出	19.75	19.75
212						城鄉社區支出	2,294.28	2,294.28
21201						城鄉社區管理事務	2,080.53	2,080.53
2120101						行政運行	226.27	226.27
2120199						其他城鄉社區管理事務支出	1,854.26	1,854.26
21202						城鄉社區規劃與管理	213.75	213.75
2120201						城鄉社區規劃與管理	213.75	213.75
215						資源勘探信息等支出	19.55	19.55
21503						建筑業	19.55	19.55
2150399						其他建筑業支出	19.55	19.55
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

												公開06表
部門：岳陽市房地產管理局												金額單位：萬元
人員經費				公用經費
科目編碼	科目名稱	金額		科目編碼	科目名稱		金額		科目編碼		科目名稱		金額
301	工資福利支出	675.56		302	商品和服務支出		426.38		307		債務利息及費用支出
30101	基本工資	152.62		30201	辦公費		23.38		30701		國內債務付息
30102	津貼補貼	190.27		30202	印刷費		5.90		30702		國外債務付息
30103	獎金	99.25		30203	咨詢費		3.17		30703		國內債務發行費用
30106	伙食補助費	56.47		30204	手續費				30704		國外債務發行費用
30107	績效工資			30205	水費		2.97		310		其他資本性支出		17.81
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	155.02		30206	電費		47.27		31001		房屋建筑物購建
30109	職業年金繳費			30207	郵電費		11.48		31002		辦公設備購置		15.85
30110	職工基本醫療保險繳費			30208	取暖費				31003		專用設備購置
30111	公務員醫療補助繳費			30209	物業管理費		12.20		31005		基礎設施建設
30112	其他社會保障繳費			30211	差旅費		15.15		31006		大型修繕
30113	住房公積金	21.28		30212	因公出國（境）費用				31007		信息網絡及軟件購置更新
30114	醫療費			30213	維修(護)費		57.57		31008		物資儲備
30199	其他工資福利支出	0.65		30214	租賃費				31009		土地補償
				30215	會議費		1.11		31010		安置補助
303	對個人和家庭的補助	192.21		30216	培訓費		2.59		31011		地上附著物和青苗補償
30301	離休費			30217	公務接待費		2.99		31012		拆遷補償
30302	退休費			30218	專用材料費				31013		公務用車購置
30303	退職（役）費			30224	被裝購置費				31019		其他交通工具購置
30304	撫恤金			30225	專用燃料費				31021		文物和陳列品購置
30305	生活補助	92.69		30226	勞務費		152.98		31022		無形資產購置
30306	救濟費			30227	委托業務費		19.50		31099		其他資本性支出		1.96
30307	醫療費補助	47.13		30228	工會經費		17.41		312		對企業補助		4,631.83
30308	助學金			30229	福利費				31201		資本金注入
30309	獎勵金	32.01		30231	公務用車運行維護費		12.15		31203		政府投資基金股權投資
30310	個人農業生產補貼			30239	其他交通費用		16.23		31204		費用補貼		4,631.83
30399	其他對個人和家庭的補助支出	20.38		30240	稅金及附加費用				31205		利息補貼
				30299	其他商品和服務支出		22.33		31299		其他對企事業單位的補貼
									399		其他支出
									39906		贈與
人員經費合計		867.77		公用經費合計									5,076.02
總計								5943.79
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

											公開07表
部門：岳陽市房地產管理局											金額單位：萬元
預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費				小計	公務用車購置費	公務用車運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318.00		168.00		168.00	150.00	15.14		12.15		12.15	2.99
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門：岳陽市房地產管理局  　                             　                    單位：萬元

項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出				年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5		6
合計		0	0	0				0

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年部門總收入4506.61萬元，部門總支出5943.7萬元；2017年部門總收入10212.77萬元，部門總支出15015.96萬元。收入同比減少55.87%，支出同比減少60.42%。減少主要原因是住房保障支出進入住房和城鄉建設局收支渠道。

二、收入決算情況說明

2018年收入4506.61萬元，其中：一般公共預算撥款收入4506.61萬元，占總收入100%，比上年決算數減少55.87%。

三、支出決算情況說明

2018年支出5943.7萬元。

按功能分類分類如下：一般公共服務支出3391.51萬元，占總支出57.06%；社會保障和就業支出238.45萬元，占總支出4.01%；城鄉社區支出2294.28萬元，占總支出38.59%；資源勘探信息等支出19.55萬元，占總支出0.34%；

按支出性質分類如下：基本支出5943.79萬元，占2018年總支出的100%其中：人員經費867.77萬元，占總支出的14.6%；日常公用經費5076.02萬元，占總支出的85.4%。

按經濟科目分類如下：工資福利支出675.56萬元，占總支出11.37%；商品和服務支出426.38萬元，占總支出7.17%；對個人和家庭補助192.21萬元，占總支出3.23%；其他資本性支出17.81萬元，占總支出0.3%；對企業補助4631.83萬元，占總支出77.93%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入決算數4506.61萬元，均為一般公共預算財政撥款，上年決算數10212.77萬元，同比減少55.87%，減少主要原因是住房保障支出進入住房和城鄉建設局渠道。

2018年財政撥款支出5943.79萬元。

按功能分類分類如下：一般公共服務支出3391.51萬元，占總支出57.06%；社會保障和就業支出238.45萬元，占總支出4.01%；城鄉社區支出2294.28萬元，占總支出38.59%；資源勘探信息等支出19.55萬元，占總支出0.34%；

按支出性質分類如下：基本支出5943.79萬元，占2018年總支出的100%其中：人員經費867.77萬元，占總支出的14.6%；日常公用經費5076.02萬元，占總支出的85.4%。

按經濟科目分類如下：工資福利支出675.56萬元，占總支出11.37%；商品和服務支出426.38萬元，占總支出7.17%；對個人和家庭補助192.21萬元，占總支出3.23%；其他資本性支出17.81萬元，占總支出0.3%；對企業補助4631.83萬元，占總支出77.93%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款支出5943.79萬元。占本年支出100%。上年決算數15015.96萬元，同比減少60.42%。減少主要原因是住房保障支出進入住房和城鄉建設局渠道。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年財政撥款支出5943.79萬元。

按功能分類分類如下：一般公共服務支出1568.66萬元，占總支出7.61%；社會保障和就業支出351.03萬元，占總支出1.7%；節能環保支出30萬元，占總支出0.15%；城鄉社區支出2327.3萬元，占總支出11.3%；資源勘探信息等支出4502.42萬元，占總支出21.86%；住房保障支出11821.67萬元，占總支出57.38%。

按支出性質分類如下：基本支出4957.28萬元，占2018年總支出的24.06%（其中：人員經費3239.05萬元，占總支出的15.72%；日常公用經費1718.23萬元，占總支出的8.34%）；項目支出15643.8萬元，占2018年總支出的75.94%，均為行政事業類項目。

按經濟科目分類如下：工資福利支出675.56萬元，占總支出11.37%；商品和服務支出426.38萬元，占總支出7.17%；對個人和家庭補助192.21萬元，占總支出3.23%；其他資本性支出17.81萬元，占總支出0.3%；對企業補助4631.83萬元，占總支出77.93%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出決算數5943.79萬元，年初預算數4093.1萬元，增長1850.69萬元，增長原因主要是利用上年預算結余增加對下屬單位撥款。

按功能分類：一般公共服務支出3391.51萬元，比年初預算數增加3391.51萬元；社會保障和就業支出238.45萬元，比年初預算數400萬元減少161.55萬元；城鄉社區支出2294.28萬元，比年初預算數3673.1萬元減少1378.82萬元；資源勘探信息等支出19.55萬元，比年初預算數20萬元減少0.45萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算數5943.79萬元，占全年總支出的100%，比上年決算數15015.96萬元減少60.42%。其中：工資福利支出675.56萬元，占總支出11.37%；商品和服務支出426.38萬元，占總支出7.17%；對個人和家庭補助192.21萬元，占總支出3.23%；其他資本性支出17.81萬元，占總支出0.3%；對企業補助4631.83萬元，占總支出77.93%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年“三公”經費支出決算數15.14萬元比年初預算數318萬元減少95%。其中：公務用車運行維護費決算數12.15萬元，比年初預算數168萬元減少92.77%。公務接待費決算數2.99萬元，比年初預算數減少98%，無因公出國（境）費、無公務用車購置費。減少主要原因是我局認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步加強單位內控管理，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算節約。

2018年“三公經費”支出決算數15.14萬元比上年決算數39.18萬元減少61.36%。其中：公務用車運行維護費決算數12.15萬元比上年決算數31.14萬元減少60.98%，減少原因是嚴格執行公車改革制度，公務用車減少，同時進一步規范公務用車管理制度；公務接待費決算數2.99萬元比上年決算數8.04萬元減少62.81%，減少原因是認真貫徹落實厲行節約要求，進一步完善公務接待制度和審批程序，嚴控公務接待行為。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務用車運行維護費決算數12.15萬元，公務用車保有量6輛，其中一般執法執勤用車1 輛、特種專業技術用車1 輛、其他用車4輛，當年沒有購置公務用車。公務接待費決算數為2.99萬元，主要用于原房產局系統與相關單位公務交流及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出，共接待42批375人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年無政府性基金預算收入支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

根據財政預算管理要求，我局成立績效考評領導小組，組織對2018年度局機關及二級預算單位部門支出全面開展績效自評，自評覆蓋率達到100%，并形成了績效管理定期公開制度，預算績效管理工作完成情況較好。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。2018年本部門機關運行經費支出1311.96萬元，其中工資福利支出675.56萬元、對個人和家庭的補助支出192.21萬元、商品和服務支出426.38萬元、其他資本性支出17.81萬元。比2017年機關運行經費支出1040.4萬元增加271.56萬元，增加26%。增加主要原因是工資及社會保障費提高導致人員經費增加。

（二）政府采購支出情況。2018 年度本部門政府采購支出總額321萬元，其中貨物采購支出53萬元，工程采購支出238萬元，服務采購支出30萬元。授予中小企業合同金額321萬元，占政府采購支出金額的100%，其中，授予小微企業合同金額321萬元，占政府采購支出金額的100%。

（三）國有資產占用情況。截止2018年12月31日，本部門共有車輛6輛。其中，一般執法執勤用車1 輛、特種專業技術用車1 輛、其他用車4輛，其他用車主要是原房地產局局系統下屬單位業務用車；無單位價值50 萬元以上通用設備和單價100 萬元以上專用設備。

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

附件1：岳陽市住房和城鄉建設局2018決算公開.xls

附件2：岳陽市房地產管理局2018決算公開.XLS