岳陽市2019年度部門(單位)整體支出績效評價自評報告
部門(單位)名稱 岳陽市住房和城鄉建設局
預算編碼 401001
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構:部門(單位)評價組
報告日期:2020年6月15日
岳陽市財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯系人 |
余濤 |
聯絡電話 |
8758009 |
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人員編制 |
56 |
實有人數 |
71 |
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職能職責概述 |
承擔全市住房和城鄉建設及管理責任;承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任;承擔推進住房制度改革責任;承擔城建計劃編制和監管責任;承擔工程建設標準體系和工程定額管理責任;承擔房地產市場監管責任;承擔建筑活動的指導管理責任;承擔全市房屋建筑和市政工程質量安全監管的責任;承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任;承擔城鎮減排責任;承擔城市供水行政管理責任;承擔城市更新責任;承擔村鎮建設指導管理責任;負責制定行業人才發展規劃,加強人才隊伍建設和人事管理;承擔市委、市政府交辦的其他事項。 |
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年度主要工作內容 |
任務1:加強綜合治理,促進生態環境整治。 任務2:加大基礎建設,提升道路通行能力。 任務3:突出產業發展,推動行業經濟效益。 任務4:關注民生實事,推進三改工作進度。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及 取得的成績 |
2019年,全市住建系統緊扣目標任務,圍繞環境整治、城鄉建設、產業興旺、深化改革、民生實事、智慧住建等重點工作,積極作為,整體推進,取得了新的成就。 綜合整治。黑臭水體治理全完成。市、縣、鄉三級聯動,全面根治沿湖沿江沿河黑臭水體,32處黑臭水體整治工程措施基本完成,并獲評“全國黑臭水體治理示范城市”,爭得中央獎補資金4億元。鄉鎮污水處理設施建設全覆蓋。全市103個鄉鎮的污水處理建設已經完成44個,剩余59個正在加速建設中,超額完成省廳下達的任務。提質增效工作全推進。中心城區污水系統綜合治理,成功引進長江三峽集團,總投資44.5億元的PPP項目全面實施,全年完成投資22億元,新建污水管網56公里。工地揚塵治理全攻堅。要求全市405個在建項目嚴格按照揚塵防治的“6個100%”落實。我市獲評全省新型城鎮化建設先進市。 基礎建設。1、加大了城市道路建設力度,啟動新建城鎮主次干道117條,其中,中心城區湘北大道、德勝北路延伸段、求索西路延伸段等21條道路建成通車;2、加大了治堵力度,中心城區新建了白楊坡小學、圣安寺、通海路、東茅嶺步行街、青年西路等五處人行過街設施。 產業發展。多措并舉,行業經濟有效提升。全年實現建筑業產值550.7億元,增加值增長17.56%;完成稅收25.99億元,增長1.87億元。完成房地產銷售面積622.03萬平方米,同比增長5.2%;房地產完成投資205.4億元,同比增長2.6 %;從業人員同比增長32.1%、增幅位居全省第一,薪酬同比增長27.4%、增幅位居全省第二;中心城區實現稅收22億元。突出改革興產業。“工改”工作中,根據四個階段,做好“五減”文章,抓好“六類事項”,住建60個事項中實現“零跑”3項,“一跑”54項,“一跑率”達到95%,優化了營商環境,方便了企業和群眾,以全省“工改”第一名的成績,助力岳陽獲評全省工程建設項目審批制度改革工作突出單位。突出質安興產業。全面落實質安主體責任,積極推行動態安全和質量管理標準化考評,智慧監控率達60%,質量安全樣板覆蓋率85%。開展執法檢查2968次,立案查處164起,清理“掛證”人員1903名,清理拖欠農民工工資4669.7萬元,確保了全年生產安全和質量安全。全市創省芙蓉獎5個、省優工程17個、市優工程108個。 民生實事。在棚改、舊改、危改中,完成棚戶區改造8033套,超省定任務107套,爭得棚改債券和專項資金18.98億元;老舊小區改造3.5萬戶,爭取中央、省專項補貼資金3.83億元;扶貧攻堅中,全面完成3092戶四類重點對象存量危房改造任務。在穩地價、穩房價、穩預期中,房產市場供應上堅持“房住不炒”,調市場、強監管、嚴執法、優服務,在全國監測的70個城市中實現了量價齊穩;住房保障向上爭得項目11個,爭資1.62億元;18個省定民生實事項目評估中,取得了全省排名第二位的好業績。 在過去一年的新型城鎮化建設中,鄉村振興、精準扶貧、文明創建、名村名鎮、設計審圖、消防審查、監理檢測、城建檔案、白蟻防治、崗位培訓、房屋征收和工青婦、老干、機關保障、調研宣傳等工作,不斷創新,均取得了新的成績,先后獲得省政府“真抓實干”、文明標兵單位創建、新型城鎮化建設、“工改”、城鄉環境基礎設施建設、建筑節能科技等6項省級先進,特別是在落實省政府新型城鎮化“真抓實干”激勵措施中,我市是全省唯一以市帶縣獲獎的市,湘陰縣也受到省政府表彰;另外,還獲得了突出貢獻、提案辦理、社會治安綜合治理、12345熱線辦理、市長信箱辦理、棚戶區改造和禁違拆違等7項市級先進。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結轉 |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關 |
16110.23 |
3906.28 |
11812.14 |
|
|
391.81 |
||
市建工質安站 |
956.94 |
80.78 |
774.19 |
|
92.31 |
9.66 |
||
市建工監察支隊 |
643.92 |
|
635.92 |
|
|
8 |
||
市建工造價站 |
144.22 |
|
144.22 |
|
|
|
||
市污水處理監督中心 |
983.60 |
53.52 |
930.08 |
|
|
|
||
市城建檔案館 |
726.52 |
3.15 |
723.37 |
|
|
|
||
市墻改服務中心 |
197.32 |
143.48 |
47.84 |
|
|
6 |
||
國有土地房屋征收中心 |
635.93 |
-11.5 |
635.04 |
|
|
12.39 |
||
開發服務中心 |
224.14 |
|
161.05 |
|
|
63.09 |
||
房改辦 |
433.69 |
0 |
419.89 |
|
|
13.8 |
||
局機關及二級機構匯總 |
21091.11 |
4175.71 |
16283.74 |
|
92.31 |
539.35 |
部門(單位)年度支出和結余情況(萬元) |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中: |
結余 |
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基本 支出 |
其中: |
項目支出 |
當年 結余 |
累計 結余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關 |
13615.21 |
5767.19 |
2632.80 |
3134.39 |
7848.02 |
-1411.26 |
2495.02 |
|
市建工質安站 |
834.34 |
716.85 |
671.98 |
44.87 |
117.49 |
-100.19 |
122.61 |
|
市建工監察支隊 |
554.58 |
554.58 |
472.81 |
82.43 |
|
81.38 |
|
|
市建工造價站 |
142.42 |
142.42 |
115.17 |
27.25 |
|
1.8 |
1.8 |
|
市污水處理監督中心 |
845.78 |
240.93 |
217.69 |
23.24 |
604.85 |
84.30 |
137.82 |
|
市城建檔案館 |
702.09 |
205.75 |
193.48 |
12.39 |
496.22 |
21.28 |
24.43 |
|
市墻改服務中心 |
228.06 |
228.06 |
80.31 |
147.75 |
|
18.3 |
18.3 |
|
國有土地房屋征收中心 |
448.5 |
448.5 |
266.46 |
182.04 |
|
198.93 |
187.43 |
|
開發服務中心 |
168.59 |
168.59 |
138.55 |
30.04 |
|
8.67 |
59.84 |
|
房改辦 |
130.97 |
130.97 |
98.6 |
32.37 |
|
2.72 |
2.72 |
|
局機關及二級機構匯總 |
17670.54 |
8603.96 |
4887.19 |
3716.77 |
9066.58 |
-1094.07 |
3049.97 |
|
機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中: |
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公務接待費 |
公務用車 運維費 |
公務用車 購置費 |
因公出國費 |
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局機關 |
43.08 |
5.78 |
18.04 |
|
19.26 |
|||
市建工質安站 |
2.35 |
|
2.35 |
|
|
|||
市建工監察支隊 |
8.73 |
|
8.73 |
|
|
|||
市建工造價站 |
4.43 |
|
4.43 |
|
|
|||
市污水處理監督中心 |
7.72 |
0.048 |
7.67 |
|
|
|||
市城建檔案館 |
7.53 |
|
7.53 |
|
|
|||
市墻改服務中心 |
0 |
|
|
|
|
|||
國有土地房屋征收中心 |
1.28 |
|
1.28 |
|
|
|||
開發服務中心 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|||
房改辦 |
0 |
|
|
|
|
|||
局機關及二級機構匯總 |
75.44 |
6.148 |
50.03 |
|
19.26 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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局機關 |
5327.66 |
4028.65 |
1299.01 |
|
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市建工質安站 |
584.4 |
579.27 |
|
5.13 |
||||
市建工監察支隊 |
68.28 |
68.28 |
|
|
||||
市建工造價站 |
127.03 |
127.03 |
|
|
||||
市污水處理監督中心 |
2067.72 |
2067.72 |
|
|
||||
市城建檔案館 |
428.65 |
428.65 |
|
|
||||
市墻改服務中心 |
71.85 |
22.92 |
48.93 |
|
||||
國有土地房屋征收中心 |
3.17 |
3.17 |
|
|
||||
開發服務中心 |
9.89 |
9.89 |
|
|
||||
房改辦 |
59.03 |
59.03 |
|
|
||||
局機關及二級機構匯總 |
8747.68 |
7394.61 |
1347.94 |
5.13 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
||||||
任務1:加強綜合治理,促進生態環境整治。 任務2:加大基礎建設,提升道路通行能力。 任務3:突出產業發展,推動行業經濟效益。 任務4:關注民生實事,推進三改工作進度。 |
1、黑臭水體治理全完成。市、縣、鄉三級聯動,全面根治沿湖沿江沿河黑臭水體,32處黑臭水體整治任務全面完成,并獲評“全國黑臭水體治理示范城市”,爭得中央獎補資金4億元。鄉鎮污水處理設施建設全覆蓋。全市103個鄉鎮的污水處理建設已經完成44個,剩余59個正在加速建設中,超額完成省廳下達的任務。提質增效工作全推進。中心城區污水系統綜合治理,成功引進長江三峽集團,總投資44.5億 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
任務1:加強綜合治理,促進生態環境整治。 任務2:加大基礎建設,提升道路通行能力。 任務3:突出產業發展,推動行業經濟效益。 任務4:關注民生實事,推進三改工作進度。 |
元的PPP項目全面實施,全年完成投資22億元,新建污水管網56公里。工地揚塵治理全攻堅。要求全市405個在建項目嚴格按照揚塵防治的“6個100%”落實。 1、加大了城市道路建設力度,啟動新建城鎮主次干道117條,其中,中心城區湘北大道、德勝北路延伸段、求索西路延伸段等21條道路建成通車;加大了治堵力度,中心城區新建了白楊坡小學、圣安寺、通海路、東茅嶺步行街、青年西路等五處人行過街設施。 3、全年實現建筑業產值550.7億元,增加值增長17.56%;完成稅收25.99億元,增長1.87億元。完成房地產銷售面積622.03萬平方米,同比增長5.2%;房地產完成投資205.4億元,同比增長2.6 %;從業人員同比增長32.1%、增幅位居全省第一,薪酬同比增長27.4%、增幅位居全省第二;中心城區實現稅收22億元。突出改革興產業。“工改”工作中,根據四個階段,做好“五減”文章,抓好“六類事項”,住建60個事項中實現“零跑”3項,“一跑”54項,“一跑率”達到95%,優化了營商環境,方便了企業和群眾,以全省“工改”第一名的成績,助力岳陽獲評全省工程建設項目審批制度改革工作突出單位。突出質安興產業。全面落實質安主體責任,積極推行動態安全和質量管理標準化考評,智慧監控率達60%,質量安全樣板覆蓋率85%。開展執法檢查2968次,立案查處164起,清理“掛證”人員1903名,清理拖欠農民工工資4669.7萬元,確保了全年生產安全和質量安全。全市創省芙蓉獎5個、省優工程17個、市優工程108個。 4、在棚改、舊改、危改中,完成棚戶區改造8033套,超省定任務107套,爭得棚改債券和專項資金18.98億元;老舊小區改造3.5萬戶,爭取中央、省專項補貼資金3.83億元;扶貧攻堅中,全面完成3092戶四類重點對象存量危房改造任務。在穩地價、穩房價、穩預期中,房產市場供應上堅持“房住不炒”,調市場、強監管、嚴執法、優服務,在全國監測的70個城市中實現了量價齊穩;住房保障向上爭得項目11個,爭資1.62億元;18個省定民生實事項目評估中,取得了全省排名第二位的好業績。 |
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評價內容 |
績效目標 |
完成情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
產出目標 (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化) |
質量指標 |
指標1:生態環境運行良好。 指標2:城區道路通行暢通。 指標3:產業經濟增長穩定。 指標4:民生實事推進有序。 |
1、中央環保督察“回頭看”及長江經濟帶環保警示片反饋問題進入銷號程序,32處黑臭水體治理全面完成。并獲評“全國黑臭水體治理示范城市”,鄉鎮污水處理設施全覆蓋,超額完成省廳下達任務,中心城區污水系統綜合治理全面實施,工地揚塵治理全面落實。 2、全面啟動中心城區主次干道及人行街道設施建設。 3、建筑業及房地產業經濟穩步增長,房地產從業人員增幅位居全省第一,全省“工改”第一名的成績,助力岳陽獲評全省工程建設項目審批制度改革工作突出單位。全面落實質安主體責任,積極推行動態安全和質量管理標準化考評,智慧監控率達60%。全市創省芙蓉獎5個、省優工程17個、市優工程108個。 4、扶貧攻堅中,全面完成3092戶四類重點對象存量危房改造任務。住房保障向上爭得項目11個,爭資1.62億元;18個省定民生實事項目評估中,取得了全省排名第二位的好業績。 |
數量指標 |
指標1:完成中心城區5處黑臭水體治理。 |
完成5處黑臭水治理。 |
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指標2:103個鄉鎮污水處理設施建設。 |
完成44個鄉鎮處理設施。 |
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指標3:中心城區污水系統投資44.5億。 |
全年完成投資22億元。 |
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指標4:在建項目揚塵防治的“6個100%”。 |
全市405個在建項目嚴格按照揚塵防治的“6個100%”落實。 |
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指標5:中心城區21條道路建成通車。 |
中心城區21條道路建成通車。 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
產出目標 (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化) |
數量指標 |
指標7:新建3處人行過街設施。 |
新建白楊坡小學、圣安寺、通海路、東茅嶺步行街、青年西路等5處人行過街設施。 |
指標8:開展全市建筑質量安全檢查。 |
開展執法檢查2968次,立案查處164起。 |
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指標9:棚戶區改造7926套。 |
完成棚戶區改造8033套,超省定任務107套。 |
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指標10:住房保障項目10個。 |
住房保障項目11個。 |
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指標11:老舊小區改造3.5萬戶。 |
老舊小區改造3.5萬戶。 |
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時效指標 |
指標1:按計劃完成全年工作任務。 |
按時按質全面完成各項任務。 |
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成本指標 |
指標1:抓實主題教育。 指標2:嚴格紀律約束。 |
1、按照市委統一部署,緊扣守初心、擔使命、找差距、抓落實的總要求,實現了理論學習有收獲、思想政治受洗禮、干事創業敢擔當、為民服務解難題、清正廉潔作表率的目標。 2、開展警示教育11次,機關紀委參與查辦案件5個,處理干部1名,完成了中央環保督察“回頭看”、省委第七巡視組和主題教育交辦的整改任務21個。 |
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效益目標 (預期實現的效益) |
社會效益 |
指標1:住建部門60項服務事項“最多跑一次”改革。 指標2:清理拖欠農民工工資。 指標3:確保生產和質量安全。 指標4:扶貧攻堅完成危房改造任務。 指標5:加大住房保障力度。 |
1、實現“零跑”3項,“一跑”54項,“一跑率”達到95%,獲評全省工程建設項目審批制度改革工作突出單位。 2、清理拖欠農民工工資4669.7萬元。 3、全市創省芙蓉獎5個、省優工程17個、市優工程108個。 4、全面完成3092戶四類重點對象存量危房改造任務。 5、18個省定民生實事項目評估中,取得了全省排名第二位的好業績。 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
效益目標 (預期實現的效益) |
經濟效益 |
指標1:“兩業”投資穩步增長。 指標2:“兩業”稅收穩步增長。 指標3:爭取中央、省級資金。 |
1、全年實現建筑業產值550.7億元,增加值增長17.56%;房地產完成投資205.4億元,同比增長2.6 %。 2、建筑業完成稅收25.99億元,增長1.87億元;房地產業實現稅收22億元。 3、爭得棚改債券和專項資金18.98億元;老舊小區改造爭取中央、省專項補貼資金3.83億元。住房保障向上爭得項目11個,爭資1.62億元。黑臭水體治理示范城市中央獎補資金4億元。 |
生態效益 |
指標1:環境整治清單銷號。 指標2:完成黑臭水體整治。 |
1、中央環保督察“回頭看”及長江經濟帶環保警示片反饋的“城區7萬噸污水排入東風湖、芭蕉湖”、“七里山排口整治”、“12座縣城污水處理廠提標改造”等問題整改工程措施,完成投資30多億元,建成運行,已進入銷號程序。 2、全面根治沿湖沿江沿河黑臭水體,32處黑臭水體整治任務全面完成,獲評“全國黑臭水體治理示范城市”。 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
指標1:社會公眾或服務對象滿意度。 |
1、獲得了突出貢獻、提案辦理、社會治安綜合治理、12345熱線辦理、市長信箱辦理、棚戶區改造和禁違拆違等7項市級先進。 |
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績效自評綜合得分 |
96 |
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評價等次 |
優秀 |
四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
許陽春 |
局黨組成員 |
市住房和城鄉建設局 |
|
方 雷 |
財審科科長/高級會計師 |
市住房和城鄉建設局 |
|
何 蔚 |
財審科副科長/中級會計師 |
市住房和城鄉建設局 |
|
余 濤 |
財審科副科長 |
市住房和城鄉建設局 |
|
評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負責人(簽章): 年 月 日 |
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財政部門歸口業務科室意見: 財政部門歸口業務科室負責人(簽章): 年 月 日 |
填報人(簽名):余濤 聯系電話:13907308087
岳陽市住房和城鄉建設局2019年度
整體支出績效評價報告
按照《岳陽市財政局關于落實2020年度財政支出績效自評及績效監控工作的通知》(岳財預[2020]86號)的要求,我單位對2019年度整體支出開展了績效自評工作,現將有關情況匯報如下:
一、單位概況
(一)單位基本情況
岳陽市住房和城鄉建設局是市人民政府工作部門,正處級行政單位,根據《中共岳陽市委岳陽市人民政府關于印發〈岳陽市人民政府職能轉變和機構改革方案的實施意見〉的通知》(岳發[2015]2號)《中共岳陽市委岳陽市人民政府關于岳陽市人民政府機構設置的通知》(岳發[2015]3號)文件規定,局機關編制56人,內設機構21個:辦公室、人事科、計財審計科、政策法規科、綜合管理科、信訪科(市治理拖欠農民工工資辦公室)、行政審批科、計劃統計科(新型城鎮化辦公室)、城市建設管理科(市海綿城市建設管理科)、勘察設計管理科、建設工程招標投標管理辦公室、質量安全管理科(市建設工程監理管理辦公室)、房屋管理科、建設市場管理科、建筑節能與科技科、工程技術科、村鎮建設管理、給排水管理科、住房保障科、房地產市場監管科、房地產開發管理科。
(二)主要工作職責
1、承擔全市住房和城鄉建設及管理責任;負責宣傳貫徹執行國家、省、市相關政策、法律法規、規章和規定;擬訂我市城鄉建設、工程建設、市政公用工程(含城市地下管線、城市軌道交通等)建設和住宅房地產業(含住房保障)、勘察設計咨詢業、建筑業等相關的發展戰略、中長期規劃和年度計劃并指導實施;指導縣市區住房和城鄉建設工作。
2、承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂保障性住房相關政策并指導實施,編制全市城鎮保障性住房發展規劃及年度計劃并監督實施;負責公共租賃房屋的開發建設與管理,指導規范保障性住房的經營管理;負責直管公房的經營修繕維護管理;會同有關部門做好住房保障項目資金的申報、撥付、安排和監管工作。
3、承擔推進住房制度改革責任。擬定全市住房建設規劃和住房制度改革政策,指導住房建設和住房制度改革;負責經濟適用房、限價房建設管理;負責改制企業存量公房統一管理。
4、承擔城建計劃編制和監管責任。牽頭負責市本級城建計劃編制并實施監管;牽頭負責城建計劃項目的督查考核;牽頭負責市政公用工程項目可行性研究、方案審查等工程設計前期工作,負責市政項目庫(平臺)建設與管理;負責市政公用項目建設監管,參與工程預決算(工程量清單)以及工程變更審查;負責城建檔案管理利用。
5、承擔工程建設標準體系和工程定額管理責任。負責貫徹執行工程建設國家標準、地方標準、行業標準和相關管理規定,擬訂本行業企業標準和團體標準;監督指導各類工程建設造價、標準定額實施;監督管理全市建設工程發包、承包計價活動和造價咨詢市場;發布建設工程人工、材料、機械臺班等相關價格信息及其調整系數。
6、承擔房地產市場監管責任。會同有關部門擬訂房地產市場監管政策并監督執行;擬訂房地產業發展規劃、產業政策和年度計劃并指導實施;制定房地產開發、房屋租賃管理、房屋產權交易、建筑房屋測繪管理、房地產中介服務管理、物業管理、國有土地上房屋征收與補償等方面制度并監督執行;負責土地二、三級市場管理。
7、承擔建筑活動的指導管理責任。負責全市建設行業企業的資質審核、報批和管理,負責權限內建筑業企業資質審批;負責全市建設工程招標投標活動監督管理;負責勘察設計(咨詢)、建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業監管;負責建設工程施工許可管理;負責全市無障礙及人性化設施工程建設活動的監督管理。
8、承擔全市房屋建筑和市政工程質量安全監管的責任。負責工程質量、安全生產和竣工驗收備案等方面政策、規章制度的宣傳貫徹和監督組織實施;負責房屋建筑、市政公用工程建設質量安全有關事故調查處理;負責監督組織指導房屋安全管理;負責建設工程竣工驗收及備案管理。
9、承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任。負責全市城市科學研究工作;負責行業科技發展規劃技術政策、標準的貫徹執行;負責行業新技術、新材料、新工藝研究、應用和推廣工作;負責行業信息平臺建設,提升行業智能化管理水平。
10、承擔城鎮減排責任。負責擬訂海綿城市建設規劃,督促指導全市海綿城市建設、城鎮減排建設工作,組織實施中心城區污水處理設施和重大減排項目建設;負責監督指導各縣市區污水處理設施、減排項目建設;參與氣候適應性城市創建工作。
11、承擔城市供水行政管理責任。貫徹實施城市供水用水政策和法律法規,負責全市供水用水行業管理;會同有關部門編制城市供水用水規劃,制訂行業發展計劃;參與有關城市供水用水工程的審查、論證和驗收;負責二次供水設施管理工作;依法查處城市供水用水違法違規行為。
12、承擔城市更新責任。組織實施棚戶區(舊城)改造和城市綜合開發工作;負責市中心城區棚戶區(舊城)改造項目庫的建設管理;牽頭對城市棚戶區(舊城)改造項目進行督查考核;指導全市城市“雙修”( 生態修復、城市修補)工作;參與新型城鎮化推進工作。
13、承擔村鎮建設指導管理責任。負責指導和協調小城鎮建設;參與小城鎮發展經費、計劃編制和管理;參與全市建制鎮、鄉集鎮規劃編制和審查;指導全市重點鎮、示范鎮、中心鎮、特色鎮和美麗村鎮等品牌村鎮建設,指導傳統村落的保護和利用;督促指導村鎮污水處理等市政基礎設施建設;會同有關部門監督管理歷史文化名鎮(村)的保護工作;負責指導監督縣市區農村危房改造。
14、負責制定行業人才發展規劃,加強人才隊伍建設和人事管理;負責局系統干部職工和行業從業人員的培訓和繼續教育工作;負責土建工程專業職稱資格的組考、報批和執業資格管理有關工作;開展建設行業人才對外交流與合作。
15、承擔市委、市政府交辦的其他事項。
二、單位整體支出管理及使用情況
(一)單位整體支出規模、使用方向和內容
我單位全年整體總支出17670.54萬元,基本支出為8603.96萬元,基本支出中人員支出為4887.19萬元,公用支出為3716.77萬元;項目支出為9066.58萬元。
1、整體支出管理情況
2019年,我局嚴格按照年初預算加強支出管理,所有資金按照用途進行管理使用,無截留挪用等現象,加強事前審批程序,增收節支方面成效顯著。進一步提高了資金和資產的使用效益,強化了財務精細化管理水平,在整體支出管理方面開展了以下工作:
(1)加強預算支出管理。在支出預算編制上,人員經費按照配置定額,逐人核定編制,公用經費分類分檔,按定額編制;根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費,壓縮公務費開支,嚴格控制“三公”經費,資產的配置嚴格政府采購,按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金,保證部門整體支出的規范化、制度化。
(2)加強財務管理制度。制定了岳陽市住房和城鄉建設局財務管理制度》、《岳陽市住房和城鄉建設局公用經費支出管理辦法》、《岳陽市住房和城鄉建設局國有資產管理辦法》、《岳陽市住房和城鄉建設局內部審計工作管理辦法》等管理制度,并嚴格按照制度管理和執行,防范風險,保證財政資金的安全和高效運行。
(3)加強固定資產管理:在全面清理固定資產后,要求資產的配置、使用、保管、處置嚴格執行相關規定,確保資產的安全使用,杜絕國有資產流失。
2、整體支出使用情況
(1)整體支出情況:支出合計17670.54萬元,其中基本支出8603.96萬元;項目支出9066.58萬元。具體明細如下:
部門(單位)年度支出和結余情況(萬元) |
|||||||
機構名稱 |
支出合計 |
其中: |
結余 |
||||
基本 支出 |
其中: |
項目支出 |
當年 結余 |
累計 結余 |
|||
人員支出 |
公用支出 |
||||||
局機關 |
13615.21 |
5767.19 |
2632.80 |
3134.39 |
7848.02 |
-1411.26 |
2495.02 |
市建工質安站 |
834.34 |
716.85 |
671.98 |
44.87 |
117.49 |
-100.19 |
122.61 |
市建工監察支隊 |
554.58 |
554.58 |
472.81 |
82.43 |
|
81.38 |
|
市建工造價站 |
142.42 |
142.42 |
115.17 |
27.25 |
|
1.8 |
1.8 |
市污水處理監督中心 |
845.78 |
240.93 |
217.69 |
23.24 |
604.85 |
84.30 |
137.82 |
市城建檔案館 |
702.09 |
205.75 |
193.48 |
12.39 |
496.22 |
21.28 |
24.43 |
市墻改服務中心 |
228.06 |
228.06 |
80.31 |
147.75 |
|
18.3 |
18.3 |
國有土地房屋征收中心 |
448.5 |
448.5 |
266.46 |
182.04 |
|
198.93 |
187.43 |
開發服務中心 |
168.59 |
168.59 |
138.55 |
30.04 |
|
8.67 |
59.84 |
房改辦 |
130.97 |
130.97 |
98.6 |
32.37 |
|
2.72 |
2.72 |
局機關及二級機構匯總 |
17670.54 |
8603.96 |
4887.19 |
3716.77 |
9066.58 |
-1094.07 |
3049.97 |
(2)“三公經費”支出情況:公用經費實際支出75.44萬元,其中:公用接待費6.148萬元,公務用車運維費50.03萬元,公務用車購置費0萬元,因公出國費19.26萬元。
部門(單位)年度三公經費支出情況(萬元) |
|||||
機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中: |
|||
公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
||
局機關 |
43.08 |
5.78 |
18.04 |
|
19.26 |
市建工質安站 |
2.35 |
|
2.35 |
|
|
市建工監察支隊 |
8.73 |
|
8.73 |
|
|
市建工造價站 |
4.43 |
|
4.43 |
|
|
市污水處理監督中心 |
7.72 |
0.048 |
7.67 |
|
|
市城建檔案館 |
7.53 |
|
7.53 |
|
|
市墻改服務中心 |
0 |
|
|
|
|
國有土地房屋征收中心 |
1.28 |
|
1.28 |
|
|
開發服務中心 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
房改辦 |
0 |
|
|
|
|
局機關及二級機構匯總 |
75.44 |
6.148 |
50.03 |
|
19.26 |
3、項目支出使用情況:2019年項目資金投入9066.58萬元。其中重點項目支出情況如下表:
項目名稱 |
支出 |
城建項目前期工作經費及項目庫建設 |
106.35 |
裝配式建筑項目專項經費 |
47.74 |
園林綠地白蟻滅治經費 |
180.00 |
施工圖審查經費 |
140.00 |
建設行業崗位資格管理專項經費 |
66.50 |
智慧工地平臺建設 |
99.91 |
求索西路延伸段項目建設 |
1367.55 |
保障房建設配套資金 |
5000.00 |
經濟適用房貨幣補貼 |
300.00 |
可再生能源建筑應用專項補助 |
140.40 |
工程項目行政審批改革專項 |
12.48 |
2018年配套費安排的支出 |
291.85 |
庫存檔案的“九防”管理經費 |
80.75 |
庫存檔案數字化加工經費 |
76.8 |
地下管線補測補錄經費 |
46.82 |
建筑安全監察執法檢查經費 |
47.5 |
房屋安全狀況檢查專項經費 |
7.97 |
城東南路泵站運行經費 |
415.00 |
桃花源泵站運行經費 |
55.00 |
中心城區污水廠提標改造及移動設備監管工作經費 |
27.00 |
羊角山垃圾滲濾清理運輸經費 |
35.00 |
合計 |
8544.62 |
4、項目資金管理情況分析
我單位項目資金使用和管理嚴格遵照《行政事業單位財務制度》、《國庫集中支付管理規定》,與財政年初專項資金預算相結合。對各種專項資金單獨核算,劃清與生產經營性開支的界限,做到互不占用;在資金的使用上,堅持專款專用,量入為出的原則,使各項專用資金按規定的用途使用并達到預期目的。建立專項資金使用管理責任制,努力提高其使用效率。加強對項目資金事前、事中、事后全過程的管理監督,發揮專項資金效益的最大化。
三、單位整體支出績效情況
1、生態環境運行良好。環境整治清單銷號全啟動。中央環保督察“回頭看”及長江經濟帶環保警示片反饋的“城區7萬噸污水排入東風湖、芭蕉湖”、“七里山排口整治”、“12座縣城污水處理廠提標改造”等問題整改工程措施,完成投資30多億元,建成運行,已進入銷號程序。黑臭水體治理全完成。市、縣、鄉三級聯動,全面根治沿湖沿江沿河黑臭水體,32處黑臭水體整治任務全面完成,并獲評“全國黑臭水體治理示范城市”,爭得中央獎補資金4億元。鄉鎮污水處理設施建設全覆蓋。全市103個鄉鎮的污水處理建設已經完成44個,剩余59個正在加速建設中,超額完成省廳下達的任務。提質增效工作全推進。中心城區污水系統綜合治理,成功引進長江三峽集團,總投資44.5億元的PPP項目全面實施,全年完成投資22億元,新建污水管網56公里。工地揚塵治理全攻堅。要求全市405個在建項目嚴格按照揚塵防治的“6個100%”落實。我市獲評全省新型城鎮化建設先進市。
2、城區道路通行暢通。加大了城市道路建設力度,啟動新建城鎮主次干道117條,其中,中心城區湘北大道、德勝北路延伸段、求索西路延伸段等21條道路建成通車;加大了治堵力度,中心城區新建了白楊坡小學、圣安寺、通海路、東茅嶺步行街、青年西路等五處人行過街設施。
3、產業經濟增長穩定。多措并舉,行業經濟有效提升。全年實現建筑業產值550.7億元,增加值增長17.56%;完成稅收25.99億元,增長1.87億元。完成房地產銷售面積622.03萬平方米,同比增長5.2%;房地產完成投資205.4億元,同比增長2.6 %;從業人員同比增長32.1%、增幅位居全省第一,薪酬同比增長27.4%、增幅位居全省第二;中心城區實現稅收22億元。突出改革興產業。“工改”工作中,根據四個階段,做好“五減”文章,抓好“六類事項”,住建60個事項中實現“零跑”3項,“一跑”54項,“一跑率”達到95%,優化了營商環境,方便了企業和群眾,以全省“工改”第一名的成績,助力岳陽獲評全省工程建設項目審批制度改革工作突出單位。突出質安興產業。全面落實質安主體責任,積極推行動態安全和質量管理標準化考評,智慧監控率達60%,質量安全樣板覆蓋率85%。開展執法檢查2968次,立案查處164起,清理“掛證”人員1903名,清理拖欠農民工工資4669.7萬元,確保了全年生產安全和質量安全。全市創省芙蓉獎5個、省優工程17個、市優工程108個。
4、民生實事推進有序。完成棚戶區改造8033套,超省定任務107套,爭得棚改債券和專項資金18.98億元;老舊小區改造3.5萬戶,爭取中央、省專項補貼資金3.83億元;扶貧攻堅中,全面完成3092戶四類重點對象存量危房改造任務。在穩地價、穩房價、穩預期中,房產市場供應上堅持“房住不炒”,調市場、強監管、嚴執法、優服務,在全國監測的70個城市中實現了量價齊穩;住房保障向上爭得項目11個,爭資1.62億元;18個省定民生實事項目評估中,取得了全省排名第二位的好業績。
四、存在的主要問題
1、預算資金執行有待加強。進一步加強全局預算資金使用情況的的績效考評工作,特別是對財政預算專項資金加強審計工作。
2、固定資產管理有待提高。固定資產管理方面存在缺陷,一是盡快完成固定資產清查工作,二是加強固定資產管理工作,三是加強固定資產盤點工作。
五、改進措施和有關建議
1、按照預算規定的項目和用途嚴格財務審核,經費支出嚴格按預算規定項目的財務支出內容進行財務核算,在預算金額內嚴格控制費用的支出。
2、預算財務分析常態化,定期做好預算支出財務分析,做好部門整體支出預算評價工作。
岳陽市住房和城鄉建設局
2020年6月15日