第三部分 岳陽市住房和城鄉建設局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計24,231.64萬元，與2018年相比，收、支總計增加831.83萬元，增長3.55%。主要原因是機構改革原房產系統并入。

二、收入決算情況說明

本年收入合計20,044.55萬元，其中：財政撥款收入18635.85萬元，占92.97%。其他收入1408.7萬元，占7.03%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計20,255.23萬元，其中：基本支出11,484.65萬元，占56.7%。項目支出8770.58萬元，占43.3%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計22354.40萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少914萬元，減少3.93%。主要原因是保障性住房建設資金比上年度減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出19121.61萬元，占本年支出合計的94.4%。與2018年度相比，財政撥款支出減少1479.47萬元，減少7.18%,主要原因是保障性住房建設資金比上年度減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出19121.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5487.32萬元，占28.7%；科學技術（類）支出143.48萬元，占0.75%；社會保障和就業（類）支出671.02萬元，占3.51%；衛生健康（類）支出159.13萬元，占0.83%；城鄉社區（類）支出4120.16萬元，占21.55%；資源勘探信息等（類）支出8043.09萬元，占42.06%；住房保障（類）支出494.58萬元，占2.59%；其他（類）支出2.81萬元，占0.01%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算為8335.38萬元，支出決算為19,121.61萬元，完成年初預算的229%。其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）。年初預算為28.33萬元,支出決算為28.33萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元,支出決算為5300萬元。決算數大于預算數的主要原因是財政追加預算支付保障房建設配套資金5000萬元和經適房貨幣補貼300萬元。

3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為8.54萬元,支出決算為158.99萬元，完成年初預算的1861.71%。決算數大于預算數的主要原因是財政年末追加2019年績效獎、綜治獎、13月工資。

4、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為0萬元,支出決算為143.48萬元。決算數大于預算數的主要原因是下屬單位使用上年結轉資金。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為34.41萬元,支出決算為34.41萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為447.53萬元,支出決算為413.62萬元，完成年初預算的92.42%。決算數小于預算數的主要原因是預算后有下屬事業單位因機構改革劃出。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）。年初預算為0萬元,支出決算為116.1萬元。決算數大于預算數的主要原因是財政追加預算支付掛靠企業離休干部費用。

8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。年初預算為0萬元,支出決算為87.95萬元。決算數大于預算數的主要原因是財政追加預算支付離退休干部死亡撫恤金。

9、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為25.04萬元,支出決算為18.94萬元，完成年初預算的75.64%。決算數小于預算數的主要原因是預算后有下屬事業單位因機構改革劃出。

10、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）行政單位醫療（項）。年初預算為43.95萬元,支出決算為46.68萬元，完成年初預算的106.21%。決算數大于預算數的主要原因是預算后行政單位醫療保險繳費基數提高。

11、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）事業單位醫療（項）。年初預算為124.80萬元,支出決算為112.45萬元，完成年初預算的90.10%。決算數小于預算數的主要原因是預算后有下屬事業單位因機構改革劃出。

12、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。年初預算為530.75萬元,支出決算為1108.13萬元，完成年初預算的208.78%。決算數大于預算數的主要原因是財政追加預算支付原房產系統2018年市級綜合績效考核資金和地下管線補測、智慧工地平臺等項目支出。

13、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）。年初預算為1547.94萬元,支出決算為381.28萬元，完成年初預算的24.63%。決算數小于預算數的主要原因是部分城建項目實施進度暫未到付款階段，資金按規定結轉下年使用。

14、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。年初預算為0萬元,支出決算為604.31萬元。決算數大于預算數的主要原因是財政用2019年污水處理費安排給污水處理中心的支出。

15、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為0萬元,支出決算為2026.44萬元。決算數大于預算數的主要原因是財政安排求索西路延伸段工程款。

16、資源勘探信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）。年初預算為0萬元,支出決算為38.84萬元。決算數大于預算數的主要原因是財政追加安排墻改中心經費。

17、 資源勘探信息等支出（類）建筑業（款）行政運行（項）。年初預算為2412.28萬元,支出決算為5213.73萬元，完成年初預算的216.13%。決算數大于預算數的主要原因是統籌使用上年結轉資金。

18、資源勘探信息等支出（類）建筑業（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為1431.36萬元,支出決算為837.9萬元，完成年初預算的58.54%。決算數小于預算數的主要原因是部分非稅收入任務和執收成本因機構改革隨下屬執收單位劃出。  

19、資源勘探信息等支出（類）建筑業（款）機關服務（項）。年初預算為1276.83萬元,支出決算為580.85萬元，完成年初預算的45.49%。決算數小于預算數的主要原因是年末指標下達較晚。

20、 資源勘探信息等支出（類）建筑業（款）其他建筑業支出（項）。年初預算為0萬元,支出決算為1371.77萬元。決算數大于預算數的主要原因是財政追加安排2018年專項結轉和2018年非稅超收安排的支出。

21、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。年初預算為0萬元,支出決算為4萬元。決算數大于預算數的主要原因是財政追加安排市縣住房保障工作經費。

22、住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）公有住房建設和維修改造支出（項）。年初預算為0萬元,支出決算為490萬元。決算數大于預算數的主要原因是財政年末追加保障性住房維修資金，按規定結轉下年使用。     

23、 住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）其他城鄉社區住宅支出（項）。年初預算為1.03萬元,支出決算為0.58萬元，完成年初預算的56.31%。決算數小于預算數的主要原因是年末指標下達較晚。

24、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元,支出決算為2.81萬元。決算數大于預算數的主要原因是統籌使用上年結轉資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出10,791.42萬元，其中:人員經費5,934.16萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費2,768.84萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為329.76萬元，支出決算為77.79萬元,完成預算的23.59%，其中：

因公出國（境）費支出預算為20.76萬元，支出決算為20.76萬元,完成預算的100%,  決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比增加14.02萬元，增長208.1%,增長的主要原因是：2019年度根據市政府工作安排因公出國（境）數量為5人次，比2018年增加4人次。

公務接待費支出預算為121.1萬元，支出決算為6.78萬元,完成預算的5.6%,決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少2.88萬元，減少29.81%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為187.9萬元，支出決算為50.25萬元,完成預算的26.74%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少8.47萬元，減少14.42%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.78萬元，占8.72%，因公出國（境）費支出決算20.76萬元，占26.69%。公務用車運行維護費支出決算50.25萬元，占64.59%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為20.76萬元，全年安排因公出國（境）團組4個，累計5人次，開支內容包括：岳陽市城市管理和行政執法局赴比利時、德國、波蘭代表團支出6.9萬元，主要用于程文藝根據湘政岳出字[2019]01號批件參團考察垃圾發電項目；中共岳陽市委外事工作委員會辦公室談正紅等6人赴英國、荷蘭、德國團支出5.5萬元，主要用于易立先根據湘政外出字[2019]1194號批件參團執行出訪任務；湖南省住房和城鄉建設廳高東山等5人赴俄羅斯、匈牙利團支出5.36萬元，主要用于胡列宇根據湘政外出字[2019]1469號批件參團執行友好交流訪問任務；全市經貿考察團支出3萬元，主要用于周金龍、樊衛根據市委安排參加市委臺辦組團赴臺灣進行經貿考察。

2、公務接待費支出決算為6.78萬元，全年共接待來訪團組24個，來賓490人次，主要是住建部來岳調研、省住建廳來岳調研核查、常德、張家界、株洲、益陽等城市住建局來岳考察和臨湘、汨羅等縣市住建局來訪學習等公務活動發生的接待支出。

3、公務用車購置及運行費支出決算為50.25萬元,其中： 公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費50.25萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出和按車改要求參加拍賣前的車輛整修費用。截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。當年沒有購置公務用車。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據《岳陽市財政局關于全面開展2019年度財政資金績效運行跟蹤監控的通知》（岳財發〔2019〕20號）要求,我單位科學確定全年績效目標，成立績效評價工作小組，將績效管理融入預算編制、執行全過程。

整體績效目標是：加強綜合治理，促進生態環境整治；加大基礎建設，提升道路通行能力；突出產業發展，推動行業經濟效益；關注民生實事，推進三改工作進度。

2019年度本部門績效任務有效執行，三公經費有效控制，行政效率有效提高。我們緊扣目標任務對部門整體支出全面開展績效自評，自評率100%，自評綜合得分98分，評價等次為優秀。

詳情見第五部分附件內容。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出2768.84萬元。比年初預算數增加2217.12萬元。增長401%，主要原因是因機構改革2019年度有6家下屬單位在局本級機關增加列支，其中：施工圖審查中心、建設工程質量檢測中心、建設行業崗位資格服務中心等3個自收自支下屬單位資金與收支并入局本級機關，市城市建設科學研究中心、市城建項目管理中心、市住建局信息中心等3個本年度新設立單位支出列入局本級機關。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費11.54萬元，用于召開2019年全市住建工

作會議、城建領域環保突出問題整治工作會、“壯麗70年、風斗新時代”住建局新聞發布會等會議，人數445人，內容圍繞環境整治、城鄉建設、產業興旺、深化改革、民生實事、智慧住建等重點工作；開支培訓費9萬元，用于開展干部職工相關培訓，人數360人，內容為建設行業崗位資格培訓、預算績效管理培訓和第五批全國干部學習培訓教材等；未舉辦節慶、晚會等活動，節慶、晚會活動開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額222.5萬元，其中：政府采購工程支出99.91萬元；政府采購服務支出122.59萬元。授予中小企業合同金額222.5萬元，占政府采購支出總額的100%。  

（四）國有資產占有情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛11輛。其中：領導干部用車0輛，一般公務用車2輛、其他用車9輛，其他用車包括執法執勤用車6輛、特種專業技術用車1輛及生產性用車2輛；單位單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100 萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。 

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。 

科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。 

社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。 

城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。 

交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。 

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。 

其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

醫療費：反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

手續費：反映單位支付的各類手續費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

因公出國（境）費用：反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。

專用燃料費：反映用作業務工作設備的車、船設施等的油料支出。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

福利費：反映單位按規定提取的福利費。

公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

離休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費和其他補貼。

退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金補貼等。 

辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。

專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等，以及按規定提取的修購基金。 

信息網絡及軟件購置更新：反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。 

無形資產購置：反映著作權、商標權、專利權、土地使用權等無形資產購置支出。軟件購置、開發、應用支出不在此科目反映。

其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。 

機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。 

第五部分 附件 

岳陽市住房和城鄉建設局2019年度整體支出績效評價報告 

按照《岳陽市財政局關于落實2020年度財政支出績效自評及績效監控工作的通知》（岳財預[2020]86號）的要求，我單位對2019年度整體支出開展了績效自評工作，現將有關情況匯報如下：

一、單位概況

（一）單位基本情況

岳陽市住房和城鄉建設局是市人民政府工作部門，正處級行政單位，根據《中共岳陽市委岳陽市人民政府關于印發〈岳陽市人民政府職能轉變和機構改革方案的實施意見〉的通知》（岳發[2015]2號）《中共岳陽市委岳陽市人民政府關于岳陽市人民政府機構設置的通知》（岳發[2015]3號）文件規定，局機關編制56人，內設機構25個：辦公室、人事科、計劃財務科、審計科、政策法規科、綜合調研室、城市建設管理科、村鎮建設管理科、農村危房改造辦公室、建設市場管理科、勘察設計管理科、質量安全管理科、建設工程招標投標管理辦公室、住房保障管理科、綜合管理科、海綿城市建設管理辦公室、行政審批辦公室、房地產市場監管科、工程技術科、裝配式建設發展科、房地產開發經營管理科、房產測繪和交易管理科、信訪科、統計科。

（二）主要工作職責

１、承擔全市住房和城鄉建設及管理責任；負責宣傳貫徹執行國家、省、市相關政策、法律法規、規章和規定；擬訂我市城鄉建設、工程建設、市政公用工程（含城市地下管線、城市軌道交通等）建設和住宅房地產業（含住房保障）、勘察設計咨詢業、建筑業等相關的發展戰略、中長期規劃和年度計劃并指導實施；指導縣市區住房和城鄉建設工作。

2、承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂保障性住房相關政策并指導實施，編制全市城鎮保障性住房發展規劃及年度計劃并監督實施；負責公共租賃房屋的開發建設與管理，指導規范保障性住房的經營管理；負責直管公房的經營修繕維護管理；會同有關部門做好住房保障項目資金的申報、撥付、安排和監管工作。

3、承擔推進住房制度改革責任。擬定全市住房建設規劃和住房制度改革政策，指導住房建設和住房制度改革；負責經濟適用房、限價房建設管理；負責改制企業存量公房統一管理。

４、承擔城建計劃編制和監管責任。牽頭負責市本級城建計劃編制并實施監管；牽頭負責城建計劃項目的督查考核；牽頭負責市政公用工程項目可行性研究、方案審查等工程設計前期工作，負責市政項目庫（平臺）建設與管理；負責市政公用項目建設監管，參與工程預決算（工程量清單）以及工程變更審查；負責城建檔案管理利用。

5、承擔工程建設標準體系和工程定額管理責任。負責貫徹執行工程建設國家標準、地方標準、行業標準和相關管理規定，擬訂本行業企業標準和團體標準；監督指導各類工程建設造價、標準定額實施；監督管理全市建設工程發包、承包計價活動和造價咨詢市場；發布建設工程人工、材料、機械臺班等相關價格信息及其調整系數。

6、承擔房地產市場監管責任。會同有關部門擬訂房地產市場監管政策并監督執行；擬訂房地產業發展規劃、產業政策和年度計劃并指導實施；制定房地產開發、房屋租賃管理、房屋產權交易、建筑房屋測繪管理、房地產中介服務管理、物業管理、國有土地上房屋征收與補償等方面制度并監督執行；負責土地二、三級市場管理。

7、承擔建筑活動的指導管理責任。負責全市建設行業企業的資質審核、報批和管理，負責權限內建筑業企業資質審批；負責全市建設工程招標投標活動監督管理；負責勘察設計（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業監管；負責建設工程施工許可管理；負責全市無障礙及人性化設施工程建設活動的監督管理。

8、承擔全市房屋建筑和市政工程質量安全監管的責任。負責工程質量、安全生產和竣工驗收備案等方面政策、規章制度的宣傳貫徹和監督組織實施；負責房屋建筑、市政公用工程建設質量安全有關事故調查處理；負責監督組織指導房屋安全管理；負責建設工程竣工驗收及備案管理。

9、承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任。負責全市城市科學研究工作；負責行業科技發展規劃技術政策、標準的貫徹執行；負責行業新技術、新材料、新工藝研究、應用和推廣工作；負責行業信息平臺建設，提升行業智能化管理水平。

10、承擔城鎮減排責任。負責擬訂海綿城市建設規劃，督促指導全市海綿城市建設、城鎮減排建設工作，組織實施中心城區污水處理設施和重大減排項目建設；負責監督指導各縣市區污水處理設施、減排項目建設；參與氣候適應性城市創建工作。

11、承擔城市供水行政管理責任。貫徹實施城市供水用水政策和法律法規，負責全市供水用水行業管理；會同有關部門編制城市供水用水規劃，制訂行業發展計劃；參與有關城市供水用水工程的審查、論證和驗收；負責二次供水設施管理工作；依法查處城市供水用水違法違規行為。

12、承擔城市更新責任。組織實施棚戶區（舊城）改造和城市綜合開發工作；負責市中心城區棚戶區（舊城）改造項目庫的建設管理；牽頭對城市棚戶區（舊城）改造項目進行督查考核；指導全市城市“雙修”（ 生態修復、城市修補）工作；參與新型城鎮化推進工作。

13、承擔村鎮建設指導管理責任。負責指導和協調小城鎮建設；參與小城鎮發展經費、計劃編制和管理；參與全市建制鎮、鄉集鎮規劃編制和審查；指導全市重點鎮、示范鎮、中心鎮、特色鎮和美麗村鎮等品牌村鎮建設，指導傳統村落的保護和利用；督促指導村鎮污水處理等市政基礎設施建設；會同有關部門監督管理歷史文化名鎮（村）的保護工作；負責指導監督縣市區農村危房改造。

14、負責制定行業人才發展規劃，加強人才隊伍建設和人事管理；負責局系統干部職工和行業從業人員的培訓和繼續教育工作；負責土建工程專業職稱資格的組考、報批和執業資格管理有關工作；開展建設行業人才對外交流與合作。

15、承擔市委、市政府交辦的其他事項。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）單位整體支出規模、使用方向和內容

我單位全年整體總支出17670.54萬元，基本支出為8603.96萬元，基本支出中人員支出為4887.19萬元，公用支出為3716.77萬元；項目支出為9066.58萬元。

1、整體支出管理情況

2019年，我局嚴格按照年初預算加強支出管理，所有資金按照用途進行管理使用，無截留挪用等現象，加強事前審批程序，增收節支方面成效顯著。進一步提高了資金和資產的使用效益，強化了財務精細化管理水平，在整體支出管理方面開展了以下工作：

（1）加強預算支出管理。在支出預算編制上，人員經費按照配置定額，逐人核定編制，公用經費分類分檔，按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費，壓縮公務費開支，嚴格控制“三公”經費，資產的配置嚴格政府采購，按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金，保證部門整體支出的規范化、制度化。

（2）加強財務管理制度。制定了岳陽市住房和城鄉建設局財務管理制度》、《岳陽市住房和城鄉建設局公用經費支出管理辦法》、《岳陽市住房和城鄉建設局國有資產管理辦法》、《岳陽市住房和城鄉建設局內部審計工作管理辦法》等管理制度，并嚴格按照制度管理和執行，防范風險，保證財政資金的安全和高效運行。

（3）加強固定資產管理：在全面清理固定資產后，要求資產的配置、使用、保管、處置嚴格執行相關規定，確保資產的安全使用，杜絕國有資產流失。

2、整體支出使用情況

（1）整體支出情況：支出合計17670.54萬元，其中基本支出8603.96萬元；項目支出9066.58萬元。具體明細如下：

（2）“三公經費”支出情況：公用經費實際支出75.44萬元，其中：公用接待費6.148萬元，公務用車運維費50.03萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國費19.26萬元。

3、項目支出使用情況：2019年項目資金投入9066.58萬元。其中重點項目支出情況如下表：

項目名稱	支出
城建項目前期工作經費及項目庫建設	106.35
裝配式建筑項目專項經費	47.74
園林綠地白蟻滅治經費	180.00
施工圖審查經費	140.00
建設行業崗位資格管理專項經費	66.50
智慧工地平臺建設	99.91
求索西路延伸段項目建設	1367.55
保障房建設配套資金	5000.00
經濟適用房貨幣補貼	300.00
可再生能源建筑應用專項補助	140.40
工程項目行政審批改革專項	12.48
2018年配套費安排的支出	291.85
庫存檔案的“九防”管理經費	80.75
庫存檔案數字化加工經費	76.8
地下管線補測補錄經費	46.82
建筑安全監察執法檢查經費	47.5
房屋安全狀況檢查專項經費	7.97
城東南路泵站運行經費	415.00
桃花源泵站運行經費	55.00
中心城區污水廠提標改造及移動設備監管工作經費	27.00
羊角山垃圾滲濾清理運輸經費	35.00
合計	8544.62

4、項目資金管理情況分析

我單位項目資金使用和管理嚴格遵照《行政事業單位財務制度》、《國庫集中支付管理規定》，與財政年初專項資金預算相結合。對各種專項資金單獨核算，劃清與生產經營性開支的界限，做到互不占用;在資金的使用上，堅持專款專用，量入為出的原則，使各項專用資金按規定的用途使用并達到預期目的。建立專項資金使用管理責任制，努力提高其使用效率。加強對項目資金事前、事中、事后全過程的管理監督，發揮專項資金效益的最大化。

四、單位整體支出績效情況

1、生態環境運行良好。環境整治清單銷號全啟動。中央環保督察“回頭看”及長江經濟帶環保警示片反饋的“城區7萬噸污水排入東風湖、芭蕉湖”、“七里山排口整治”、“12座縣城污水處理廠提標改造”等問題整改工程措施，完成投資30多億元，建成運行，已進入銷號程序。黑臭水體治理全完成。市、縣、鄉三級聯動，全面根治沿湖沿江沿河黑臭水體，32處黑臭水體整治任務全面完成，并獲評“全國黑臭水體治理示范城市”，爭得中央獎補資金4億元。鄉鎮污水處理設施建設全覆蓋。全市103個鄉鎮的污水處理建設已經完成44個，剩余59個正在加速建設中，超額完成省廳下達的任務。提質增效工作全推進。中心城區污水系統綜合治理，成功引進長江三峽集團，總投資44.5億元的PPP項目全面實施，全年完成投資22億元，新建污水管網56公里。工地揚塵治理全攻堅。要求全市405個在建項目嚴格按照揚塵防治的“6個100%”落實。我市獲評全省新型城鎮化建設先進市。

2、城區道路通行暢通。加大了城市道路建設力度，啟動新建城鎮主次干道117條，其中，中心城區湘北大道、德勝北路延伸段、求索西路延伸段等21條道路建成通車；加大了治堵力度，中心城區新建了白楊坡小學、圣安寺、通海路、東茅嶺步行街、青年西路等五處人行過街設施。

3、產業經濟增長穩定。多措并舉，行業經濟有效提升。全年實現建筑業產值550.7億元，增加值增長17.56%；完成稅收25.99億元，增長1.87億元。完成房地產銷售面積622.03萬平方米，同比增長5.2%；房地產完成投資205.4億元，同比增長2.6 %；從業人員同比增長32.1%、增幅位居全省第一，薪酬同比增長27.4%、增幅位居全省第二；中心城區實現稅收22億元。突出改革興產業。“工改”工作中，根據四個階段，做好“五減”文章，抓好“六類事項”，住建60個事項中實現“零跑”3項，“一跑”54項，“一跑率”達到95%，優化了營商環境，方便了企業和群眾，以全省“工改”第一名的成績，助力岳陽獲評全省工程建設項目審批制度改革工作突出單位。突出質安興產業。全面落實質安主體責任，積極推行動態安全和質量管理標準化考評，智慧監控率達60%，質量安全樣板覆蓋率85%。開展執法檢查2968次，立案查處164起，清理“掛證”人員1903名，清理拖欠農民工工資4669.7萬元，確保了全年生產安全和質量安全。全市創省芙蓉獎5個、省優工程17個、市優工程108個。

4、民生實事推進有序。完成棚戶區改造8033套，超省定任務107套，爭得棚改債券和專項資金18.98億元；老舊小區改造3.5萬戶，爭取中央、省專項補貼資金3.83億元；扶貧攻堅中，全面完成3092戶四類重點對象存量危房改造任務。在穩地價、穩房價、穩預期中，房產市場供應上堅持“房住不炒”，調市場、強監管、嚴執法、優服務，在全國監測的70個城市中實現了量價齊穩；住房保障向上爭得項目11個，爭資1.62億元；18個省定民生實事項目評估中，取得了全省排名第二位的好業績。

五、存在的主要問題

1、預算資金執行有待加強。進一步加強全局預算資金使用情況的的績效考評工作，特別是對財政預算專項資金加強審計工作。

2、固定資產管理有待提高。固定資產管理方面存在缺陷，一是盡快完成固定資產清查工作，二是加強固定資產管理工作，三是加強固定資產盤點工作。

六、改進措施和有關建議

1、按照預算規定的項目和用途嚴格財務審核，經費支出嚴格按預算規定項目的財務支出內容進行財務核算，在預算金額內嚴格控制費用的支出。

2、預算財務分析常態化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。

 

 

岳陽市住房和城鄉建設局

2020年6月15日