2020年度
岳陽市住房和城鄉建設局部門決算
目 錄
第一部分岳陽市住房和城鄉建設局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市住房和城鄉建設局概況
一、部門職責
（一）承擔全市住房和城鄉建設及管理責任。負責宣傳貫徹執行國家、省、市相關政策、法律法規、規章和規定；擬訂我市城鄉建設、工程建設、市政公用工程（含城市地下管線、城市軌道交通等）建設和住宅房地產業（含住房保障）、勘察設計咨詢業、建筑業等相關的發展戰略、中長期規劃和年度計劃并指導實施；指導縣市區住房和城鄉建設工作。
（二）承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂保障性住房相關政策并指導實施，編制全市城鎮保障性住房發展規劃及年度計劃并監督實施；負責公共租賃房屋的開發建設與管理，指導規范保障性住房的經營管理；負責直管公房的經營修繕維護管理；會同有關部門做好住房保障項目資金的申報、撥付、安排和監管工作。
（三）承擔推進住房制度改革責任。擬定全市住房建設規劃和住房制度改革政策，指導住房建設和住房制度改革；負責經濟適用房、限價房建設管理；負責改制企業存量公房統一管理。
（四）承擔城建計劃編制和監管責任。牽頭負責市本級城建計劃編制并實施監管；牽頭負責城建計劃項目的督查考核；牽頭負責市政公用工程項目可行性研究、方案審查等工程設計前期工作，負責市政項目庫（平臺）建設與管理；負責市政公用項目建設監管，參與工程預決算（工程量清單）以及工程變更審查；負責城建檔案管理利用。
（五）承擔工程建設標準體系和工程定額管理責任。負責貫徹執行工程建設國家標準、地方標準、行業標準和相關管理規定；監督指導各類工程建設造價、標準定額實施；監督管理全市建設工程發包、承包計價活動和造價咨詢市場；發布建設工程人工、材料、機械臺班等相關價格信息及其調整系數。
（六）承擔房地產市場監管責任。會同有關部門擬訂房地產市場監管政策并監督執行；擬訂房地產業發展規劃、產業政策和年度計劃并指導實施；制定房地產開發、房屋租賃管理、房屋產權交易、建筑房屋測繪管理、房地產中介服務管理、物業管理、國有土地上房屋征收和補償等方面制度并監督執行；負責土地二、三級市場管理。
（七）承擔建筑活動的指導管理責任。負責全市建設行業企業的資質審核、報批和管理，負責權限內建筑業企業資質審批；負責全市建設工程招標投標活動監督管理；負責勘察設計（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業監管；負責建設工程施工許可管理。
（八）承擔全市房屋建筑和市政工程質量安全監管的責任。負責工程質量、安全生產和竣工驗收備案等方面政策、規章制度的宣傳貫徹和監督組織實施；負責房屋建筑、市政公用工程建設質量安全有關事故調查處理；負責監督組織指導房屋安全管理；負責建設工程竣工驗收及備案管理。
（九）承擔建筑節能和建設科技推廣責任。負責組織行業科技發展規劃技術政策、標準的貫徹執行；負責行業新技術、新材料、新工藝推廣和應用。
（十）承擔城鎮減排責任。負責擬訂海綿城市建設規劃，督促指導全市海綿城市建設、城鎮減排建設工作，組織實施中心城區污水處理設施和重大減排項目建設；負責監督指導各縣市區污水處理設施、減排項目建設；參與氣候適應性城市創建工作。
（十一）承擔城市供水行政管理責任。貫徹實施城市供水用水政策和法律法規，負責全市供水用水行業管理；會同有關部門編制城市供水用水規劃，制訂行業發展計劃；參與有關城市供水用水工程的審查、論證和驗收；負責二次供水設施管理工作；依法查處城市供水用水違法違規行為。
（十二）承擔城市更新責任。組織實施棚戶區（舊城）改造和城市綜合開發工作；負責市中心城區棚戶區（舊城）改造項目庫的建設管理；牽頭對城市棚戶區（舊城）改造項目進行督查考核；指導全市城市“雙修”（ 生態修復、城市修補）工作；參與新型城鎮化推進工作。
（十三）承擔村鎮建設指導管理責任。負責指導和協調小城鎮建設；參與小城鎮發展經費、計劃編制和管理；參與全市建制鎮、鄉集鎮規劃編制和審查；指導全市重點鎮、示范鎮、中心鎮、特色鎮和美麗村鎮等品牌村鎮建設，指導傳統村落的保護和利用；督促指導村鎮污水處理等市政基礎設施建設；會同有關部門監督管理歷史文化名鎮（村）的保護工作；負責指導監督縣市區農村危房改造。
（十四）負責制定行業人才發展規劃，加強人才隊伍建設和人事管理；負責局系統干部職工和行業從業人員的培訓和繼續教育工作；負責土建工程專業職稱資格的組考、報批和執業資格管理有關工作；開展建設行業人才對外交流與合作。
（十五）承擔市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
岳陽市住房和城鄉建設局單位內設機構包括：辦公室、 人事科、計財審計科、政策法規科、綜合管理科、信訪科（市治理拖欠農民工工資辦公室）、行政審批科、計劃統計科（新型城鎮化辦公室）、城市建設管理科（市海綿城市建設管理科）、勘察設計管理科、建設工程招標投標管理辦公室、質量安全管理科（市建設工程監理管理辦公室）、房屋管理科、建設市場管理科、建筑節能與科技科、工程技術科、村鎮建設管理科、供排水管理科、住房保障管理科、房地產市場監管科、房地產開發管理科。
（二）決算單位構成。
岳陽市住房和城鄉建設局單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：
1.岳陽市住房和城鄉建設局本級
2.岳陽市城市建設檔案館
3.岳陽市建設工程質量安全監督站
4.岳陽市污水處理監督中心
5.岳陽市建設工程造價站
6.岳陽市建設工程監察支隊
7.岳陽市國有土地房屋征收中心
8.岳陽市房地產市場服務中心
9.岳陽市綠色建筑產業發展服務中心
10、岳陽市建設工程質量檢測中心
11、岳陽市建筑市場服務中心
12、岳陽市施工圖審查中心
第二部分
部門決算表
|
收入支出決算總表 |
||||||
|
公開01表 |
||||||
|
部門：岳陽市住房和城鄉建設局 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
|||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
16,929.53 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
282.70 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
3,891.73 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
|
五、事業收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
六、經營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
37 |
0.00 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
3,469.75 |
八、社會保障和就業支出 |
39 |
385.36 |
|
|
9 |
九、衛生健康支出 |
40 |
139.05 |
|||
|
10 |
十、節能環保支出 |
41 |
343.22 |
|||
|
11 |
十一、城鄉社區支出 |
42 |
12,322.61 |
|||
|
12 |
十二、農林水支出 |
43 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
44 |
200.00 |
|||
|
14 |
十四、資源勘探工業信息等支出 |
45 |
4,000.32 |
|||
|
15 |
十五、商業服務業等支出 |
46 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地區支出 |
48 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1,485.82 |
|||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、國有資本經營預算支出 |
52 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
1,093.83 |
|||
|
24 |
二十四、債務還本支出 |
55 |
0.00 |
|||
|
25 |
二十五、債務付息支出 |
56 |
0.00 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||
|
本年收入合計 |
27 |
24,291.01 |
本年支出合計 |
58 |
20,252.92 |
|
|
使用非財政撥款結余 |
28 |
70.17 |
結余分配 |
59 |
317.44 |
|
|
年初結轉和結余 |
29 |
2,951.78 |
年末結轉和結余 |
60 |
6,742.60 |
|
|
30 |
61 |
|||||
|
總計 |
31 |
27,312.96 |
總計 |
62 |
27,312.96 |
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
||||||
|
收入決算表 |
||||||||||||
|
公開02表 |
||||||||||||
|
部門：岳陽市住房和城鄉建設局 |
金額單位：萬元 |
|||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
24,291.01 |
20,821.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,469.75 |
|||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
282.70 |
282.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
274.49 |
274.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010305 |
專項業務活動 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
246.00 |
246.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
376.17 |
376.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
317.15 |
317.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
299.29 |
299.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
撫恤 |
36.29 |
36.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080899 |
其他優撫支出 |
36.29 |
36.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20811 |
殘疾人事業 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
衛生健康支出 |
139.05 |
139.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
139.05 |
139.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
51.83 |
51.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
87.22 |
87.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
節能環保支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21199 |
其他節能環保支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2119901 |
其他節能環保支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
13,305.57 |
11,117.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,188.17 |
||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
2,900.93 |
2,900.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
2,900.93 |
2,900.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21202 |
城鄉社區規劃與管理 |
1,432.76 |
1,212.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220.00 |
||||
|
2120201 |
城鄉社區規劃與管理 |
1,432.76 |
1,212.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220.00 |
||||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
1,130.00 |
1,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
1,130.00 |
1,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
3,891.73 |
3,891.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
3,891.73 |
3,891.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
3,950.15 |
1,981.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,968.17 |
||||
|
2129901 |
其他城鄉社區支出 |
3,950.15 |
1,981.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,968.17 |
||||
|
214 |
交通運輸支出 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
||||
|
21499 |
其他交通運輸支出 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
||||
|
2149999 |
其他交通運輸支出 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
||||
|
215 |
資源勘探工業信息等支出 |
3,642.80 |
3,496.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.13 |
||||
|
21502 |
制造業 |
82.21 |
82.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150299 |
其他制造業支出 |
82.21 |
82.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21503 |
建筑業 |
3,557.29 |
3,411.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.13 |
||||
|
2150301 |
行政運行 |
2,450.66 |
2,395.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.03 |
||||
|
2150302 |
一般行政管理事務 |
62.35 |
62.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150303 |
機關服務 |
1,008.23 |
953.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.05 |
||||
|
2150399 |
其他建筑業支出 |
36.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.05 |
||||
|
21507 |
國有資產監管 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150799 |
其他國有資產監管支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,809.28 |
1,809.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,808.65 |
1,808.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,808.65 |
1,808.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22103 |
城鄉社區住宅 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210399 |
其他城鄉社區住宅支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
935.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
935.45 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
935.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
935.45 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
935.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
935.45 |
||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||||
|
公開03表 |
|||||||||||
|
部門：岳陽市住房和城鄉建設局 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
20,252.92 |
9,291.05 |
10,961.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
282.70 |
36.70 |
246.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
274.49 |
28.49 |
246.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010305 |
專項業務活動 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
246.00 |
0.00 |
246.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
385.36 |
385.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
327.40 |
327.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
304.86 |
304.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
撫恤 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080899 |
其他優撫支出 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20811 |
殘疾人事業 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
衛生健康支出 |
139.05 |
139.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
139.05 |
139.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
51.83 |
51.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
87.22 |
87.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
節能環保支出 |
343.22 |
0.00 |
343.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21199 |
其他節能環保支出 |
343.22 |
0.00 |
343.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2119901 |
其他節能環保支出 |
343.22 |
0.00 |
343.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
12,322.61 |
4,394.45 |
7,928.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
2,900.93 |
2,078.80 |
822.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
2,900.93 |
2,078.80 |
822.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21202 |
城鄉社區規劃與管理 |
2,358.17 |
238.00 |
2,120.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120201 |
城鄉社區規劃與管理 |
2,358.17 |
238.00 |
2,120.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
950.85 |
128.74 |
822.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
950.85 |
128.74 |
822.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
2,973.91 |
0.00 |
2,973.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
2,973.91 |
0.00 |
2,973.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
3,138.75 |
1,948.91 |
1,189.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2129901 |
其他城鄉社區支出 |
3,138.75 |
1,948.91 |
1,189.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
214 |
交通運輸支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21499 |
其他交通運輸支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2149999 |
其他交通運輸支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
215 |
資源勘探工業信息等支出 |
4,000.32 |
3,881.92 |
118.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21502 |
制造業 |
68.94 |
68.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150299 |
其他制造業支出 |
68.94 |
68.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21503 |
建筑業 |
3,928.08 |
3,809.68 |
118.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150301 |
行政運行 |
2,928.30 |
2,928.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150302 |
一般行政管理事務 |
138.44 |
21.18 |
117.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150303 |
機關服務 |
821.34 |
820.20 |
1.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150399 |
其他建筑業支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21507 |
國有資產監管 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150799 |
其他國有資產監管支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,485.82 |
0.63 |
1,485.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,485.19 |
0.00 |
1,485.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,485.19 |
0.00 |
1,485.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22103 |
城鄉社區住宅 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210399 |
其他城鄉社區住宅支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
1,093.83 |
252.93 |
840.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
1,093.83 |
252.93 |
840.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
1,093.83 |
252.93 |
840.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||||||||||
|
公開04表 |
||||||||||||||||||
|
部門：岳陽市住房和城鄉建設局 |
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
||||||||||
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
16,929.53 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
282.70 |
282.70 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
3,891.73 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
三、國有資本經營財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
6 |
六、科學技術支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
8 |
八、社會保障和就業支出 |
40 |
385.36 |
385.36 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
9 |
九、衛生健康支出 |
41 |
139.05 |
139.05 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
10 |
十、節能環保支出 |
42 |
343.22 |
343.22 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
11 |
十一、城鄉社區支出 |
43 |
10,527.63 |
7,553.71 |
2,973.91 |
0.00 |
||||||||||||
|
12 |
十二、農林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
14 |
十四、資源勘探工業信息等支出 |
46 |
3,840.42 |
3,840.42 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
15 |
十五、商業服務業等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地區支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1,485.82 |
1,485.82 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21 |
二十一、國有資本經營預算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
24 |
二十四、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
25 |
二十五、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
本年收入合計 |
27 |
20,821.26 |
本年支出合計 |
59 |
17,021.96 |
14,048.05 |
2,973.91 |
0.00 |
||||||||||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
28 |
2,393.07 |
年末財政撥款結轉和結余 |
60 |
6,192.37 |
5,274.56 |
917.82 |
0.00 |
||||||||||
|
一般公共預算財政撥款 |
29 |
2,393.07 |
61 |
|||||||||||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||||||||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||||||||||||
|
總計 |
32 |
23,214.34 |
總計 |
64 |
23,214.34 |
19,322.61 |
3,891.73 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
||||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表
|
公開05表 |
|||||||
|
部門：岳陽市住房和城鄉建設局 |
金額單位：萬元 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
|
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
14,048.05 |
7,062.01 |
6,986.04 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
282.70 |
36.70 |
246.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
274.49 |
28.49 |
246.00 |
|||
|
2010305 |
專項業務活動 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
246.00 |
0.00 |
246.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
385.36 |
385.36 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
327.40 |
327.40 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
304.86 |
304.86 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
10.59 |
10.59 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
|||
|
2080899 |
其他優撫支出 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
|||
|
20811 |
殘疾人事業 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
139.05 |
139.05 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
139.05 |
139.05 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
51.83 |
51.83 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
87.22 |
87.22 |
0.00 |
|||
|
211 |
節能環保支出 |
343.22 |
0.00 |
343.22 |
|||
|
21199 |
其他節能環保支出 |
343.22 |
0.00 |
343.22 |
|||
|
2119901 |
其他節能環保支出 |
343.22 |
0.00 |
343.22 |
|||
|
212 |
城鄉社區支出 |
7,553.71 |
2,760.48 |
4,793.23 |
|||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
2,900.93 |
2,078.80 |
822.13 |
|||
|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
2,900.93 |
2,078.80 |
822.13 |
|||
|
21202 |
城鄉社區規劃與管理 |
2,138.17 |
18.00 |
2,120.17 |
|||
|
2120201 |
城鄉社區規劃與管理 |
2,138.17 |
18.00 |
2,120.17 |
|||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
950.85 |
128.74 |
822.11 |
|||
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
950.85 |
128.74 |
822.11 |
|||
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
1,563.76 |
534.94 |
1,028.82 |
|||
|
2129901 |
其他城鄉社區支出 |
1,563.76 |
534.94 |
1,028.82 |
|||
|
215 |
資源勘探工業信息等支出 |
3,840.43 |
3,722.03 |
118.40 |
|||
|
21502 |
制造業 |
68.94 |
68.94 |
0.00 |
|||
|
2150299 |
其他制造業支出 |
68.94 |
68.94 |
0.00 |
|||
|
21503 |
建筑業 |
3,768.19 |
3,649.79 |
118.40 |
|||
|
2150301 |
行政運行 |
2,873.27 |
2,873.27 |
0.00 |
|||
|
2150302 |
一般行政管理事務 |
138.44 |
21.18 |
117.26 |
|||
|
2150303 |
機關服務 |
733.63 |
732.49 |
1.14 |
|||
|
2150399 |
其他建筑業支出 |
22.85 |
22.85 |
0.00 |
|||
|
21507 |
國有資產監管 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
|||
|
2150799 |
其他國有資產監管支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1,485.82 |
0.63 |
1,485.19 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,485.19 |
0.00 |
1,485.19 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,485.19 |
0.00 |
1,485.19 |
|||
|
22103 |
城鄉社區住宅 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
|||
|
2210399 |
其他城鄉社區住宅支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
|||||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|||||||||
|
公開06表 |
|||||||||
|
部門：岳陽市住房和城鄉建設局 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
人員經費 |
公用經費 |
||||||||
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
4,629.22 |
302 |
商品和服務支出 |
2,043.32 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
1,567.80 |
30201 |
辦公費 |
98.09 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
10.42 |
30202 |
印刷費 |
15.93 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
1,160.42 |
30203 |
咨詢費 |
8.20 |
310 |
資本性支出 |
19.61 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
84.79 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
595.45 |
30205 |
水費 |
9.08 |
31002 |
辦公設備購置 |
18.61 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
421.13 |
30206 |
電費 |
73.19 |
31003 |
專用設備購置 |
1.00 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
41.41 |
30207 |
郵電費 |
13.32 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
251.49 |
30208 |
取暖費 |
8.50 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
0.78 |
30209 |
物業管理費 |
145.92 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
210.68 |
30211 |
差旅費 |
26.08 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
157.34 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|
30114 |
醫療費 |
96.76 |
30213 |
維修（護）費 |
78.08 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30.76 |
30214 |
租賃費 |
0.78 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
353.52 |
30215 |
會議費 |
2.74 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費 |
17.89 |
30216 |
培訓費 |
1.16 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
230.74 |
30217 |
公務接待費 |
2.82 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
27.11 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
23.53 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
19.65 |
30225 |
專用燃料費 |
0.51 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
60.42 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
1.02 |
30227 |
委托業務費 |
68.12 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
168.51 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.39 |
30229 |
福利費 |
8.88 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
7.79 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
91.31 |
||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
60.31 |
30240 |
稅金及附加費用 |
11.90 |
||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
1,114.89 |
|||||||
|
人員經費合計 |
4,982.74 |
公用經費合計 |
2,062.93 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
|||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
|
公開07表 |
|||||||||||
|
部門：岳陽市住房和城鄉建設局 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
117.12 |
9.00 |
72.91 |
0.00 |
72.91 |
35.21 |
19.09 |
0.00 |
14.06 |
0.00 |
14.06 |
5.03 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
|||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
公開08表 |
|||||||||
|
部門：岳陽市住房和城鄉建設局 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合 計 |
0.00 |
3,891.73 |
2,973.91 |
0.00 |
2,973.91 |
917.82 |
|||
|
212 |
城鄉社區支出 |
0.00 |
3,891.73 |
2,973.91 |
0.00 |
2,973.91 |
917.82 |
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
0.00 |
3,891.73 |
2,973.91 |
0.00 |
2,973.91 |
917.82 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
0.00 |
3,891.73 |
2,973.91 |
0.00 |
2,973.91 |
917.82 |
||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
|||||||||
|
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 |
||||||||
|
公開09表 |
||||||||
|
部門：岳陽市住房和城鄉建設局 |
金額單位：元 |
|||||||
|
項目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 |
||||||||
|
說明：我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出，故本表無數據。。 |
||||||||
第三部分
岳陽市住房和城鄉建設局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計27,312.96萬元，與2019年相比，增加3081.31萬元，增長12.72%。主要原因是政府性基金預算財政撥款收入和其他收入增加。
2020年度支出總計27,312.96萬元，與2019年相比，增加3081.31萬元，增長12.72%。主要原因是在政府性基金預算財政撥款收入中增加安排了城鄉社區支出和節能環保支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計24,291.01萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入16929.53萬元，占69.69%；政府性基金預算財政撥款收入3891.73萬元，占16.02%；其他收入3469.75萬元，占14.28%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計20,252.92萬元，其中：基本支出9,291.05萬元，占45.88%；項目支出10961.87萬元，占54.12%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計23214.34萬元，與2019年相比，增加859.93萬元，增長3.85%。主要原因是政府性基金預算財政撥款收入增加。
2020年度財政撥款支出總計23214.34萬元，與2019年相比，增加859.93萬元，增長3.85%。主要原因是在政府性基金預算財政撥款收入中增加了城鄉社區支出和節能環保支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出14048.05萬元，占本年支出合計的69.36%。與2019年度相比，財政撥款支出減少5074萬元，減少26.53%,主要原因是因機構改革2020年度保障性安居工程建設資金支出未安排給本單位。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出14048.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出282.7萬元，占2.01%；社會保障和就業（類）支出385.36萬元，占2.74%；衛生健康（類）支出139.05萬元，占0.99%；節能環保（類）支出343.22萬元，占2.44%；城鄉社區（類）支出7553.71萬元，占53.77%；資源勘探工業信息等（類）支出3840.42萬元，占27.34%；住房保障（類）支出1485.82萬元，占10.58%；其他（類）支出17.76萬元，占0.13%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為6604.36萬元，支出決算為14,048.05萬元，完成年初預算的212.71%。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務活動（項）。年初預算為28.49萬元，支出決算為28.49萬元，預決算數無差異。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為246萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加安排經濟適用住房貨幣補貼246萬元。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為8.21萬元，支出決算為8.21萬元，預決算數無差異。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為11.95萬元，支出決算為11.95萬元，預決算數無差異。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為299.29萬元，支出決算為304.86萬元，決算數大于預算數的主要原因是養老保險繳費基數調整。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.59萬元，決算數大于預算數的主要原因是利用結余資金安排其他社保繳費支出。
社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為35.23萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加安排職工死亡撫恤金。
社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。年初預算為22.73萬元，支出決算為22.73萬元，預決算數無差異。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為51.83萬元，支出決算為51.83萬元，預決算數無差異。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為87.22萬元，支出決算為87.22萬元，預決算數無差異。
節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為343.22萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加安排中心城區水環境綜合治理PPP項目財評經費和施工圖審查費。
城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。年初預算為1.13萬元，支出決算為2900.93萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加安排在職及離退休人員績效獎、平安建設獎等人員經費和海綿城市規劃編制經費、市四中人行天橋等項目支出。
城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）。年初預算為1570萬元，支出決算為2138.17萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加安排求索西路工程款。
城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為950.85萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加安排城東南路污水處理站設備購置支出。
城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為1.13萬元，支出決算為1563.76萬元，決算數大于預算數的主要原因是二級單位利用其它收入支付施工圖審查退費和專家勞務費。
資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為68.94萬元，決算數大于預算數的主要原因是利用上年結余資金。
資源勘探工業信息等支出（類）建筑業（款）行政運行（項）。年初預算為2873.27萬元，支出決算為2873.27萬元，預決算數無差異。
資源勘探工業信息等支出（類）建筑業（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為79.07萬元，支出決算為138.44萬元，決算數大于預算數的主要原因是利用上年結余資金。
資源勘探工業信息等支出（類）建筑業（款）機關服務（項）。年初預算為965.87萬元，支出決算為733.63萬元，決算數小于預算數的主要原因是嚴格落實“過緊日子”要求，持續壓縮一般性支出。
資源勘探工業信息等支出（類）建筑業（款）其他建筑業支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為22.85萬元，決算數大于預算數的主要原因是利用上年結余資金。
資源勘探工業信息等支出（類）國有資產監管（款）其他國有資產監管支出（項）。年初預算為3.3萬元，支出決算為3.3萬元，預決算數無差異。
住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1485.19萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加安排老舊小區改造支出。
住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）其他城鄉社區住宅支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.63萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加安排市縣住房保障工作經費。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為799萬元，支出決算為17.76萬元，決算數小于預算數的主要原因是施工圖審查中心部分業務進度未達費用支付階段。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出7,062.01萬元，其中:人員經費4,982.74萬元，占基本支出的70.56%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費2,062.93萬元，占基本支出的29.21%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為117.12萬元，支出決算為19.09萬元,完成預算的16.3%，其中：
因公出國（境）費支出預算為9萬元，支出決算數為0萬元，完成預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年未作出國（境）公務安排。 與上年相比減少21萬元，減少100%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年未作出國（境）公務安排。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為72.91萬元，支出決算為14.06萬元,完成預算的19.28%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少20萬元，減少58.91%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務接待費支出預算為35.21萬元，支出決算為5.03萬元,完成預算的14.29%,決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。 與上年相比減少0.97萬元，減少16.11%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算14.06萬元，占73.65%；公務接待費支出決算5.03萬元，占26.35%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年未作出國（境）公務安排。
2、公務接待費支出決算為5.03萬元，其中：其他國內公務接待支出5.03萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。岳陽市住房和城鄉建設局2020年共接待國內公務接待批次30個、接待人次474人次。
3、公務用車購置及運行費支出決算為14.06萬元，其中：
公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行支出14.06萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。當年沒有購置公務用車。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入3891.73萬元,占本年收入合計的16.02%。本年支出2973.91萬元,其中基本支出0萬元，項目支出2973.91萬元,占本年支出合計的14.68%。年末結轉和結余917.82萬元。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2020年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十、關于機關運行經費支出說明
岳陽市住房和城鄉建設局2020年機關運行經費支出1835.79萬元。比上年決算數減少933.05萬元。減少33.7%，主要原因是收支并入局機關本級的下屬單位減少。
十一、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費2.74萬元，用于召開全市住房城鄉建設工作、黨風廉政工作等會議，人數375人，內容圍繞環境整治、城鄉建設、產業興旺、民生保障、抗擊疫情等重點工作；開支培訓費1.15萬元，用于開展干部職工相關培訓，人數32人，內容為綠色建材知識培訓、老舊小區改造培訓和黨建培訓等；未舉辦節慶、晚會等活動，節慶、晚會活動開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
岳陽市住房和城鄉建設局2020年度政府采購支出總額1639.77萬元，其中：政府采購貨物支出1292.08萬元；政府采購工程支出347.69萬元；授予中小企業合同金額1292.08萬元，占政府采購支出總額的78.8%， 其中：授予小微企業合同金額1292.08萬元，占政府采購支出總額的78.8%。
十三、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，岳陽市住房和城鄉建設局共有車輛10輛。其中：應急保障用車1輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車2輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十四、關于2020年度預算績效情況的說明
根據《岳陽市財政局關于印發<2020年預算績效管理工作方案>的通知》（岳財預〔2020〕73號）要求,我單位科學確定全年績效目標，成立績效評價工作小組，將績效管理融入預算編制、執行全過程。
整體績效目標是：生態環境運行良好，項目建設穩步推進，產業經濟增長穩定，民生實事推進有序。
2020年度本部門績效任務有效執行，三公經費有效控制，行政效率有效提高。單位緊扣目標任務對部門整體支出全面開展績效自評，自評率100%，自評綜合得分96分，評價等次為優秀。
詳情見第五部分附件內容。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
使用非財政撥款結余：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用非財政撥款結余彌補收支差額的資金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的非財政撥款結余）。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛生健康支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
節能環保支出（類）：是指用于節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
資源勘探工業信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
醫療費：反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
取暖費：反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業務工作設備的車、船設施等的油料支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
離休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費和其他補貼。
退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、岳陽市住房和城鄉建設局2020年度部門決算公開表
2、岳陽市住房和城鄉建設局2020年度部門整體支出績效評價自評報告
