岳陽市住房和城鄉建設局2021年度部門整體支出績效評價自評報告

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岳陽市住房和城鄉建設局2021年度部門整體支出績效評價自評報告

來源：市住建局發布時間：2022-07-15 15:31

部門(單位)名稱岳陽市住房和城鄉建設局

預算編碼　　　601001

評價方式：部門（單位）績效自評

評價機構：部門（單位）評價組

報告日期：2022年6月15日

岳陽市財政局（制）

一、部門（單位）基本概況
聯系人	余濤			聯絡電話			8758009
人員編制	57			實有人數			80
職能職責概述	承擔全市住房和城鄉建設及管理責任；承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任；承擔推進住房制度改革責任；承擔城建計劃編制和監管責任；承擔工程建設標準體系和工程定額管理責任；承擔房地產市場監管責任；承擔建筑活動的指導管理責任；承擔全市房屋建筑和市政工程質量安全監管的責任；承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任；承擔城鎮減排責任；承擔城市供水行政管理責任；承擔城市更新責任；承擔村鎮建設指導管理責任；負責制定行業人才發展規劃，加強人才隊伍建設和人事管理；承擔市委、市政府交辦的其他事項。
年度主要工作內容	1、聚焦幸福生活締造精準發力。堅持以人民為中心，加速推進新型城鎮化，提升城鄉融合水平和老百姓幸福指數。按照“住得舒適”的要求，進一步加大城市更新力度，開工棚改任務6618戶、基本建成4105戶，改造老舊小區150個，新開工保障房建設4266套；按照“行得順暢”要求，加快洞庭大道高架、洛王路大橋、分水垅路等9條城市道路建設，暢通城市內循環；按照“飲得安全”要求，提質改造中心城區供水管網20公里； 2、聚焦綠色環境營造集中發力。建立更加完善的城鄉環境基礎設施建設體制機制，繼續加大城鄉污水管網配套力度，不斷完善鄉鎮污水處理設施運行機制，強化各縣（市、區）配套措施，積極調動居民群眾主動參與。 3、聚焦發展高地打造一線發力。緊扣行業經濟高質量發展要求，加快推進建筑業行業內部結構優化升級，引導企業拓展裝配式建筑、綠色建筑和無障礙設施建設等發展空間。建立失信懲戒機制，將不良信息納入建筑市場信用管理體系，全面提升質量安全監管水平。按照“房住不炒”要求，大力推行“一城一策”，優化房地產市場秩序，全力穩房價、穩房市。 4、聚焦城市精品創造持續發力。切實提升服務能力，持續推進“互聯網+政務服務”工作，整合單位辦事內容，積極與省廳對接，探索高頻事項辦理“只辦一次”。推進“智慧住建”平臺建設，實現住建領域數據高效采集、有效整合和安全利用。落實房屋網簽網備聯網工作，加強與相關部門的數據共享對接。進一步深化“放管服”改革，持續鞏固優環境促發展大討論活動成果，精簡辦事流程，提升服務效能，實現“馬上就辦、一次辦好”。
年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績	2021年，全市住建系統在市委、市政府的堅強領導下，在市人大和政協的監督支持下，全面落實“六穩”“六保”要求，履職擔當、勇于攻堅，打贏了戰疫情、穩增長、優生態、促發展、化風險、惠民生等一場場硬仗，實現了“十四五”良好開局。 1、持續惠民生，民生保障更加有力。一是加大老舊小區改造力度。全年完成老舊小區改造399個，惠及居民 6.8萬戶。其中，既有住房加裝電梯完成313臺，超額完成省定任務163臺，被省政府評為“真抓實干激勵措施”先進城市。岳陽樓區、華容縣、南湖新區等地老舊小區改造成績突出，岳陽樓區、平江縣、湘陰縣既有住房電梯加裝成效顯著。二是加大住房保障力度。全年完成棚改清零項目12個199戶，新開工棚戶區改造6618戶，開工建設公共租賃住房4266套，新分配公租房1789戶，發放公租房補貼15233戶、2334.3萬元。臨湘市、岳陽縣等地住房保障有力，受到省廳表彰。三是加大農村住房安全監管力度。排查房屋85.96萬戶，整治安全隱患3227戶，改造農村危房3577戶；免費編印6000冊《岳陽市農村自建房施工質量安全指導手冊》發放到群眾手中，受到省廳領導肯定并在全省推介。華容縣農村危房改造被省廳通報表彰。 2、聚焦提品質，生態環境明顯改善。堅持綠水青山就是金山銀山，嚴格履行“一江碧水”守護之責。一是突出提質增效工程。中心城區PPP一期項目，累計完成投資約47.43億元，新建排水主管網107.29公里、雨污分流改造426.17公頃。二是突出城鎮污水處理。全市94座鄉鎮污水處理設施建設項目全部建成并通水運行，順利通過了省廳對我市所有鄉鎮全覆蓋現場核查驗收，實現了鄉鎮污水處理設施全覆蓋。臨湘市城鄉環境基礎設施建設獲省政府“真抓實干”激勵措施獎，岳陽縣、華容縣等地鄉鎮污水處理卓有成效，湘陰縣、平江縣水環境治理工作均取得了優異成績。 3、突出抓項目，城市建設全面提速。一是爭資爭項有力度，爭得農村危房改造補助資金6340萬元；申報保障性安居工程項目建設規模41.86億元;中央和省級下達專項資金5.1億元。爭項爭資規模和到位資金額度，均居全省前列。二是海綿城市創建有突破，成功申報“2021年系統化全域推進海綿城市建設示范城市”，獲得專項獎補資金10億元，是湖南唯一獲此殊榮的城市。三是市政設施建設有成效，西環線、曾家莊路、虎形山路先后建成通車。投資17.52億元的西環線拉通后，有效緩解了老城區交通“腸梗阻”現狀。完成中心城區供水管網改造24.31公里，新建、改造二次供水泵房18個。臨湘市、屈原管理區供水安全保障有力，岳陽樓區、經開區、南湖新區、云溪區、君山區、臨港新區等地，圓滿完成了15條背街小巷改造任務。 4、致力穩增長，產業經濟不斷做強。一是壯大建筑業。建筑業四上企業培育入庫37家，支持8家企業成功晉升施工總承包一級資質，岳陽市公路橋梁基建總公司晉升公路工程施工總承包特級資質。全年完成建筑業產值685.63億元，同比增長12.76%，實現稅收32.08億元，超市定任務1.86億元，同比增長17.62%。二是穩控房地產業。堅守“房住不炒”定位，全年完成房地產投資214.89億元，房屋銷售面積496.97萬㎡，稅收36.82億元，均創近年新高。針對恒大資金流動性風險，我們迅速行動，制訂了恒大項目“一樓一策”工作方案，成立工作專班并設立6個工作組，按照法治化原則、市場化原則，扎實開展工作，推動項目及時復工，有效化解了市場風險，維護了社會穩定。三是推進裝配式建筑業。全年裝配式建筑龍頭企業和重點企業完成產值54.24億元，同比增長8.97%；全產業鏈（包括房地產業、建筑業、建材業、裝飾裝修業、建筑裝備制造業等）完成產值720億元；全市產業鏈規模以上企業達到200余家，基本形成了全產業鏈上中下游相互支撐的配套體系。湘陰縣建筑節能與科技管理獲省廳表彰，汨羅市、臨湘市綠色建筑和裝配式建筑均取得了可喜成績。 5、著眼增活力，營商環境持續優化。在全省率先實施放寬施工許可辦理的工程投資額和建筑面積限額標準，“區域評估+告知承諾制”“三位一體督查機制”“規劃土地分期驗收機制”3項改革措施被納入全省改革經驗。在全省率先試點“兩設合一”“兩審合一”改革，建設工程領域改革走在全省前列。出臺《進一步優化工程規劃和土地分期核實核驗的工作方案（試行）》文件，有效解決了分期開發樓盤不能及時交房和拿不動產證的難題；通過重構服務體系、流程再造、機制創新，全力落實水電氣網聯動報裝“一件事一次辦”改革；在全省首創幫辦代辦政府購買服務，為企業提供“保姆式”的貼心服務。 6、堅定守底線，安全生產平穩可控。一是安全目標“零事故”。時刻緊繃安全生產這根弦，壓實壓細各方責任，確保了住建領域較大及以上質量安全“零事故”。二是安全工作“零縫隙”。始終堅持管行業必須管安全，做到了一把手首位制、黨組成員聯責制、行業內部聯動制，堅持安全生產無縫隙。三是安全責任“零容忍”。加強質安監管，確保了住建領域質量安全整體平穩，全市在建項目468個，整體安全生產形勢平穩向好。同時，把好了項目初步設計、施工圖、消防設計審查關，強化了勘察設計事中事后監管，并推動標后稽查常態化。汨羅市工程招投標和稽查工作獲省廳表彰。過去的一年，是黨和國家歷史上具有重要里程碑意義的一年，也是全市住建系統接續奮斗、難中求成的一年，文明創建、名村名鎮、監理檢測、城建檔案、白蟻防治、崗位培訓、房屋征收、行業統計和工青婦、老干、機關保障、綜合調研等工作，不斷創新，均取得了新的成績，為岳陽“三區一中心”建設交出了一份高質量發展的優異答卷。這些成績的取得是市委、市政府正確領導的結果，是市人大、市政協及相關部門大力支持的結果，是全市住建系統團結拼搏、積極作為的結果。對此，我們深表敬意，永遠銘記。
二、部門（單位）收支情況
年度收入情況（萬元）
機構名稱	收入合計	其中：
		上年結轉	公共財政撥款		政府基金撥款	納入專戶管理的非稅收入撥款		其他收入
局機關	11944.73	4140.63	6731.72		1063.80	0		8.58
市建工質安站	1397.80	91.98	913.04		0	0		392.78
市建筑市場服務中心	253.13	128.46	63.60		0	44.37		16.70
市建工造價站	209.82	3.65	206.17		0	0		0
市污水處理監督中心	577.73	159.85	417.88		0	0		0
市城建檔案館	480.9	9.52	471.38		0	0		0
市綠色建產業發展服務中心	199.13	15.93	168.30		0	0		14.90
國有土地房屋征收中心	478.65	306.09	157.30		0	0		15.26
開發服務中心	244.96	18.96	226.00		0	0		0
市城建項目管理中心	178.29	0	150.29		0	0		28.00
市建設工程質量檢測中心	594.41	234.09	360.32		0	0		0
局機關及二級機構匯總	15965.14	4875.07	9505.68		1063.80	44.37		476.22

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）
機構名稱	支出合計	其中：				結余
		基本支出	其中：		項目支出	當年結余		累計結余
			人員支出	公用支出
局機關	11435.15	2793.54	1899.51	894.03	8641.61	-3631.05		509.58
市建工質安站	1386.49	1329.49	1234.06	95.43	57	11.31		11.31
市建筑市場服務中心	253.13	200.62	174.43	26.19	52.51	1.4		1.4
市建工造價站	209.82	132.38	165.48	44.34	0	0		0
市污水處理監督中心	577.73	344.75	297.62	47.13	232.98	0		0
市城建檔案館	480.90	213.04	205.19	7.85	267.86	-9.52		0
市綠色建產業發展服務中心	194.90	194.90	142.34	52.56	0	4.23		4.23
市國有土地房屋征收中心	478.65	478.65	339.70	138.95	0	0		0
開發服務中心	244.96	170.53	159.19	11.34	74.43	0		0
市城建項目管理中心	178.29	138.14	108.17	29.97	40.15	0		0
市建設工程質量檢測中心	594.41	594.41	569.42	24.99	0	0		0
局機關及二級機構匯總	15440.02	5996.04	4725.69	1347.79	9366.54	-3623.63		526.52
機構名稱	三公經費合計	其中：
		公務接待費	公務用車運維費	公務用車購置費	因公出國費
局機關	13.28	4.74	8.54	0	0
市建工質安站	4.52	0	4.52	0	0
市建筑市場服務中心	0.2	0.2	0	0	0
市建工造價站	0	0	0	0	0
市污水處理監督中心	3.69	0	3.69	0	0
市城建檔案館	0	0	0	0	0
市綠色建筑產業發展服務中心	0	0	0	0	0
市國有土地房屋征收中心	0	0	0	0	0
開發服務中心	0.11	0.11	0	0	0
市城建項目管理中心	0	0	0	0	0
市建設工程質量檢測中心	0	0	0	0	0
局機關及二級機構匯總	21.80	5.05	16.75	0	0
機構名稱	固定資產合計	其中：					其他
		在用固定資產		出租固定資產
局機關	3542.74	3542.74		0
市建工質安站	195.93	195.93		0
市建筑市場服務中心	62.79	62.79		0
市建工造價站	119.45	119.45		0
市污水處理監督中心	2056.35	2056.35		0
市城建檔案館	398.35	398.35		0
市綠色建筑產業發展服務中心	24.37	24.37		0
國有土地房屋征收中心	27.96	27.96		0
開發服務中心	7.99	7.99		0
市城建項目管理中心	19.82	19.82		0
市建設工程質量檢測中心	775.98	590.58		180.80			4.60
局機關及二級機構匯總	7231.73	7046.33		180.80			4.60
三、部門（單位）整體支出績效自評情況
整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況	預期目標			實際完成
	任務1：加速推進新型城鎮化，提升城鄉融合水平和老百姓幸福指數。任務2：建立更加完善的城鄉環境基礎設施建設體制機制。任務3：加快推進建筑業行業內部結構優化升級。任務4：切實提升服務能力，持續推進“互聯網+政務服務”工作。			一是加大老舊小區改造力度。全年完成老舊小區改造399個，惠及居民 6.8萬戶。其中，既有住房加裝電梯完成313臺，超額完成省定任務163臺，被省政府評為“真抓實干激勵措施”先進城市。岳陽樓區、華容縣、南湖新區等地老舊小區改造成績突出，岳陽樓區、平江縣、湘陰縣既有住房電梯加裝成效顯著。二是加大住房保障力度。全年完成棚改清零項目12個199戶，新開工棚戶區改造6618戶，開工建設公共租賃住房4266套，新分配公租房1789戶，發放公租房補貼15233戶、2334.3萬元。臨湘市、岳陽縣等地住房保障有力，受到省廳表彰。三是加大農村住房安全監管力度。排查房屋85.96萬戶，整治安全隱患3227戶，改造農村危房3577戶；免費編印6000冊《岳陽市農村自建房施工質量安全指導手冊》發放到群眾手中，受到省廳領導肯定并在全省推介。華容縣農村危房改造被省廳通報表彰。四是突出提質增效工程。中心城區PPP一期項目，累計完成投資約47.43億元，新建排水主管網107.29公里、雨污分流改造426.17公頃。五是突出城鎮污水處理。全市94座鄉鎮污水處理設施建設項目全部建成并通水運行，順利通過了省廳對我市所有鄉鎮全覆蓋現場核查驗收，實現了鄉鎮污水處理設施全覆蓋。臨湘市城鄉環境基礎設施建設獲省政府“真抓實干”激勵措施獎，岳陽縣、華容縣等地鄉鎮污水處理卓有成效，湘陰縣、平江縣水環境治理工作均取得了優異成績。六是爭資爭項有力度，爭得農村危房改造補助資金6340萬元；申報保障性安居工程項目建設規模41.86億元;中央和省級下達專項資金5.1億元。爭項爭資規模和到位資金額度，均居全省前列。七是海綿城市創建有突破，成功申報“2021年系統化全域推進海綿城市建設示范城市”，獲得專項獎補資金10億元，是湖南唯一獲此殊榮的城市。八是市政設施建設有成效，西環線、曾家莊路、虎形山路先后建成通車。投資17.52億元的西環線拉通后，有效緩解了老城區交通“腸梗阻”現狀。完成中心城區供水管網改造24.31公里，新建、改造二次供水泵房18個。臨湘市、屈原管理區供水安全保障有力，岳陽樓區、經開區、南湖新區、云溪區、君山區、臨港新區等地，圓滿完成了15條背街小巷改造任務。九是壯大建筑業。建筑業四上企業培育入庫37家，支持8家企業成功晉升施工總承包一級資質，岳陽市公路橋梁基建總公司晉升公路工程施工總承包特級資質。全年完成建筑業產值685.63億元，同比增長12.76%，實現稅收32.08億元，超市定任務1.86億元，同比增長17.62%。十是穩控房地產業。堅守“房住不炒”定位，全年完成房地產投資214.89億元，房屋銷售面積496.97萬㎡，稅收36.82億元，均創近年新高。針對恒大資金流動性風險，我們迅速行動，制訂了恒大項目“一樓一策”工作方案，成立工作專班并設立6個工作組，按照法治化原則、市場化原則，扎實開展工作，推動項目及時復工，有效化解了市場風險，維護了社會穩定。十一是推進裝配式建筑業。全年裝配式建筑龍頭企業和重點企業完成產值54.24億元，同比增長8.97%；全產業鏈（包括房地產業、建筑業、建材業、裝飾裝修業、建筑裝備制造業等）完成產值720億元；全市產業鏈規模以上企業達到200余家，基本形成了全產業鏈上中下游相互支撐的配套體系。十二是深化“放管服”改革。在全省率先實施放寬施工許可辦理的工程投資額和建筑面積限額標準，“區域評估+告知承諾制”“三位一體督查機制”“規劃土地分期驗收機制”3項改革措施被納入全省改革經驗。在全省率先試點“兩設合一”“兩審合一”改革，建設工程領域改革走在全省前列。

	評價內容		績效目標	完成情況
整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況	產出目標（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）	質量指標	指標1：優化房地產市場秩序，全力穩房價、穩房市。指標2：進一步深化“放管服”改革，實現“馬上就辦、一次辦好”。	1、針對恒大資金流動性風險，我們迅速行動，制訂了恒大項目“一樓一策”工作方案，成立工作專班并設立6個工作組，按照法治化原則、市場化原則，扎實開展工作，推動項目及時復工，有效化解了市場風險，維護了社會穩定。 2、在全省率先實施放寬施工許可辦理的工程投資額和建筑面積限額標準，“區域評估+告知承諾制”“三位一體督查機制”“規劃土地分期驗收機制”3項改革措施被納入全省改革經驗。在全省率先試點“兩設合一”“兩審合一”改革，建設工程領域改革走在全省前列。
	產出目標（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）	數量指標	指標1：棚改基本建成4105戶、老舊小區改造150個。	新開工棚戶區改造6618戶、老舊小區改造399個。
			指標2：9條城市道路建設。	西環線、曾家莊路、虎型山路先后建成通車，并完成15條背街小巷改造任務。
			指標3：新開工保障房建設4266套。	開工建設公共租賃住房4266套。
			指標4：提質改造中心城區供水管網20公里。	管網改造24.31公里。
			指標5：完成鄉鎮污水處理設施建設項目。	全市94座鄉鎮污水處理設施建設項目建成并通水運行。
		時效指標	指標1：按計劃完成全年工作任務。	按時按質全面完成各項任務。
		成本指標	指標1：全年預算。	1、未超預算執行。
	效益目標（預期實現的效益）	社會效益	指標1：確保生產和質量安全。指標2：脫貧攻堅完成危房改造任務。指標3：加大住房保障力度。	1、較大及以上質量安全“零事故”。 2、改造農村危房3577戶。 3、新分配公租房1789戶，發放公租房補貼15233戶、2334.3萬元。
整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況	效益目標（預期實現的效益）	經濟效益	指標1：“兩業”投資穩步增長。指標2：“兩業”稅收穩步增長。指標3：爭取中央、省級資金。	1、全年實現建筑業產值685.63億元；房地產完成投資214.89億元。 2、建筑業完成稅收32.08億元；房地產業實現稅收36.82億元。 3、保障性安居工程專項資金5.1億元，海綿城市建設示范城市獎補資金10億元。
		生態效益	指標1：污水系統綜合治理。	中心城區PPP一期項目新建排水主管網107.29公里、雨污分流改造426.17公頃。
		社會公眾或服務對象滿意度	指標1：社會公眾或服務對象滿意度。	通過對30家企業回訪滿意度100%。
績效自評綜合得分	100
評價等次	優秀

岳陽市住房和城鄉建設局2021年度

整體支出績效評價報告

按照《岳陽市預算績效管理實施辦法》的要求，我單位對2021年度整體支出開展了績效自評工作，現將有關情況匯報如下：

一、單位概況

（一）單位基本情況

岳陽市住房和城鄉建設局是市人民政府工作部門，正處級行政單位，根據《中共岳陽市委岳陽市人民政府關于印發〈岳陽市人民政府職能轉變和機構改革方案的實施意見〉的通知》（岳發[2015]2號）《中共岳陽市委岳陽市人民政府關于岳陽市人民政府機構設置的通知》（岳發〔2015〕3號）文件規定，局機關編制57人，內設機構25個：辦公室、人事科、計劃財務科、審計科、政策法規科、綜合調研室、城市建設管理科、村鎮建設管理科、農村危房改造辦公室、建設市場管理科、勘察設計管理科、質量安全管理科、建設工程招標投標管理辦公室、住房保障管理科、綜合管理科、海綿城市建設管理辦公室、行政審批辦公室、房地產市場監管科、工程技術科、裝配式建設發展科、房地產開發經營管理科、房產測繪和交易管理科、信訪科、統計科。

（二）主要工作職責

１、承擔全市住房和城鄉建設及管理責任；負責宣傳貫徹執行國家、省、市相關政策、法律法規、規章和規定；擬訂我市城鄉建設、工程建設、市政公用工程（含城市地下管線、城市軌道交通等）建設和住宅房地產業（含住房保障）、勘察設計咨詢業、建筑業等相關的發展戰略、中長期規劃和年度計劃并指導實施；指導縣市區住房和城鄉建設工作。

2、承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂保障性住房相關政策并指導實施，編制全市城鎮保障性住房發展規劃及年度計劃并監督實施；負責公共租賃房屋的開發建設與管理，指導規范保障性住房的經營管理；負責直管公房的經營修繕維護管理；會同有關部門做好住房保障項目資金的申報、撥付、安排和監管工作。

3、承擔推進住房制度改革責任。擬定全市住房建設規劃和住房制度改革政策，指導住房建設和住房制度改革；負責經濟適用房、限價房建設管理；負責改制企業存量公房統一管理。

４、承擔城建計劃編制和監管責任。牽頭負責市本級城建計劃編制并實施監管；牽頭負責城建計劃項目的督查考核；牽頭負責市政公用工程項目可行性研究、方案審查等工程設計前期工作，負責市政項目庫（平臺）建設與管理；負責市政公用項目建設監管，參與工程預決算（工程量清單）以及工程變更審查；負責城建檔案管理利用。

5、承擔工程建設標準體系和工程定額管理責任。負責貫徹執

行工程建設國家標準、地方標準、行業標準和相關管理規定，擬訂本行業企業標準和團體標準；監督指導各類工程建設造價、標準定額實施；監督管理全市建設工程發包、承包計價活動和造價咨詢市場；發布建設工程人工、材料、機械臺班等相關價格信息及其調整系數。

6、承擔房地產市場監管責任。會同有關部門擬訂房地產市場監管政策并監督執行；擬訂房地產業發展規劃、產業政策和年度計劃并指導實施；制定房地產開發、房屋租賃管理、房屋產權交易、建筑房屋測繪管理、房地產中介服務管理、物業管理、國有土地上房屋征收與補償等方面制度并監督執行；負責土地二、三級市場管理。

7、承擔建筑活動的指導管理責任。負責全市建設行業企業的資質審核、報批和管理，負責權限內建筑業企業資質審批；負責全市建設工程招標投標活動監督管理；負責勘察設計（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業監管；負責建設工程施工許可管理；負責全市無障礙及人性化設施工程建設活動的監督管理。

8、承擔全市房屋建筑和市政工程質量安全監管的責任。負責工程質量、安全生產和竣工驗收備案等方面政策、規章制度的宣傳貫徹和監督組織實施；負責房屋建筑、市政公用工程建設質量安全有關事故調查處理；負責監督組織指導房屋安全管理；負責建設工程竣工驗收及備案管理。

9、承擔城市科學研究和建設科技應用推廣責任。負責全市城市科學研究工作；負責行業科技發展規劃技術政策、標準的貫徹執行；負責行業新技術、新材料、新工藝研究、應用和推廣工作；負責行業信息平臺建設，提升行業智能化管理水平。

10、承擔城鎮減排責任。負責擬訂海綿城市建設規劃，督促指導全市海綿城市建設、城鎮減排建設工作，組織實施中心城區污水處理設施和重大減排項目建設；負責監督指導各縣市區污水處理設施、減排項目建設；參與氣候適應性城市創建工作。

11、承擔城市供水行政管理責任。貫徹實施城市供水用水政策和法律法規，負責全市供水用水行業管理；會同有關部門編制城市供水用水規劃，制訂行業發展計劃；參與有關城市供水用水工程的審查、論證和驗收；負責二次供水設施管理工作；依法查處城市供水用水違法違規行為。

12、承擔城市更新責任。組織實施棚戶區（舊城）改造和城市綜合開發工作；負責市中心城區棚戶區（舊城）改造項目庫的建設管理；牽頭對城市棚戶區（舊城）改造項目進行督查考核；指導全市城市“雙修”（生態修復、城市修補）工作；參與新型城鎮化推進工作。

13、承擔村鎮建設指導管理責任。負責指導和協調小城鎮建設；參與小城鎮發展經費、計劃編制和管理；參與全市建制鎮、鄉集鎮規劃編制和審查；指導全市重點鎮、示范鎮、中心鎮、特色鎮和美麗村鎮等品牌村鎮建設，指導傳統村落的保護和利用；督促指導村鎮污水處理等市政基礎設施建設；會同有關部門監督管理歷史文化名鎮（村）的保護工作；負責指導監督縣市區農村危房改造。

14、負責制定行業人才發展規劃，加強人才隊伍建設和人事管理；負責局系統干部職工和行業從業人員的培訓和繼續教育工作；負責土建工程專業職稱資格的組考、報批和執業資格管理有關工作；開展建設行業人才對外交流與合作。

15、承擔市委、市政府交辦的其他事項。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）單位整體支出規模、使用方向和內容

我單位全年整體總支出15440.02萬元，基本支出為5996.04萬元，基本支出中人員支出為4725.69萬元，公用支出為1347.79萬元；項目支出為9366.54萬元。

1、整體支出管理情況

2021年，我局嚴格按照年初預算加強支出管理，所有資金按照用途進行管理使用，無截留挪用等現象，加強事前審批程序，增收節支方面成效顯著。進一步提高了資金和資產的使用效益，強化了財務精細化管理水平，在整體支出管理方面開展了以下工作：

（1）加強預算支出管理。在支出預算編制上，人員經費按照配置定額，逐人核定編制，公用經費分類分檔，按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費，壓縮公務費開支，嚴格控制“三公”經費，資產的配置嚴格政府采購，按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金，保證部門整體支出的規范化、制度化。

（2）加強內部控制制度。制定了《岳陽市住房和城鄉建設局公用經費支出管理辦法》、《岳陽市住房和城鄉建設局國有資產管理辦法》、《岳陽市住房和城鄉建設局內部審計工作管理辦法》等管理制度，明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等。并嚴格按照制度管理和執行，防范風險，保證財政資金的安全和高效運行。

（3）加強固定資產管理：在全面清理固定資產后，要求資產的配置、使用、保管、處置嚴格執行相關規定，確保資產的安全使用，杜絕國有資產流失。

2、整體支出使用情況

（1）整體支出情況：支出合計15440.02萬元，其中基本支出5996.04萬元；項目支出9366.54萬元。具體明細如下：

部門（單位）年度支出和結余情況（萬元）
機構名稱	支出合計	其中：				結余
		基本支出	其中：		項目支出	當年結余	累計結余
		基本支出	人員支出	公用支出	項目支出	當年結余	累計結余
局機關	11435.15	2793.54	1899.51	894.03	8641.61	-3631.05	509.58
市建工質安站	1386.49	1329.49	1234.06	95.43	57	11.31	11.31
市建筑市場服務中心	253.13	200.62	174.43	26.19	52.51	1.4	1.4
市建工造價站	209.82	132.38	165.48	44.34	0	0	0
市污水處理監督中心	577.73	344.75	297.62	47.13	232.98	0	0
市城建檔案館	480.90	213.04	205.19	7.85	267.86	-9.52	0
市綠色建產業發展服務中心	194.90	194.90	142.34	52.56	0	4.23	4.23
市國有土地房屋征收中心	478.65	478.65	339.70	138.95	0	0	0
開發服務中心	244.96	170.53	159.19	11.34	74.43	0	0
市城建項目管理中心	178.29	138.14	108.17	29.97	40.15	0	0
市建設工程質量檢測中心	594.41	594.41	569.42	24.99	0	0	0
局機關及二級機構匯總	15440.02	5996.04	4725.69	1347.79	9366.54	-3623.63	526.52

（2）“三公經費”支出情況：公用經費實際支出21.80萬元，其中：公用接待費5.05萬元，公務用車運維費16.75萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國費0萬元。

機構名稱	三公經費合計	其中：
機構名稱	三公經費合計	公務接待費	公務用車運維費	公務用車購置費	因公出國費
局機關	13.28	4.74	8.54	0	0
市建工質安站	4.52	0	4.52	0	0
市建筑市場服務中心	0.2	0.2	0	0	0
市建工造價站	0	0	0	0	0
市污水處理監督中心	3.69	0	3.69	0	0
市城建檔案館	0	0	0	0	0
市綠色建筑產業發展服務中心	0	0	0	0	0
市國有土地房屋征收中心	0	0	0	0	0
開發服務中心	0.11	0.11	0	0	0
市城建項目管理中心	0	0	0	0	0
市建設工程質量檢測中心	0	0	0	0	0
局機關及二級機構匯總	21.80	5.05	16.75	0	0

3、項目資金管理情況分析：2021年項目資金投入9366.54萬元，項目資金使用和管理嚴格遵照《行政事業單位財務制度》、《國庫集中支付管理規定》，與財政年初專項資金預算相結合。對各種專項資金單獨核算，劃清與生產經營性開支的界限，做到互不占用;在資金的使用上，堅持專款專用，量入為出的原則，使各項專用資金按規定的用途使用并達到預期目的。建立專項資金使用管理責任制，努力提高其使用效率。加強對項目資金事前、事中、事后全過程的管理監督，發揮專項資金效益的最大化。

四、單位整體支出績效情況

2021年，全市住建系統在市委、市政府的堅強領導下，在市人大和政協的監督支持下，全面落實“六穩”“六保”要求，履職擔當、勇于攻堅，打贏了戰疫情、穩增長、優生態、促發展、化風險、惠民生等一場場硬仗，實現了“十四五”良好開局。

1、持續惠民生，民生保障更加有力。一是加大老舊小區改造力度。全年完成老舊小區改造399個，惠及居民 6.8萬戶。其中，既有住房加裝電梯完成313臺，超額完成省定任務163臺，被省政府評為“真抓實干激勵措施”先進城市。岳陽樓區、華容縣、南湖新區等地老舊小區改造成績突出，岳陽樓區、平江縣、湘陰縣既有住房電梯加裝成效顯著。二是加大住房保障力度。全年完成棚改清零項目12個199戶，新開工棚戶區改造6618戶，開工建設公共租賃住房4266套，新分配公租房1789戶，發放公租房補貼15233戶、2334.3萬元。臨湘市、岳陽縣等地住房保障有力，受到省廳表彰。三是加大農村住房安全監管力度。排查房屋85.96萬戶，整治安全隱患3227戶，改造農村危房3577戶；免費編印6000冊《岳陽市農村自建房施工質量安全指導手冊》發放到群眾手中，受到省廳領導肯定并在全省推介。華容縣農村危房改造被省廳通報表彰。

2、聚焦提品質，生態環境明顯改善。堅持綠水青山就是金山銀山，嚴格履行“一江碧水”守護之責。一是突出黑臭水體治理。中心城區32處黑臭水體整治全面完成，成功通過了長治久清達標銷號評估工作，順利通過了住建部黑臭水體整治專項平臺審核。二是突出提質增效工程。中心城區PPP一期項目，累計完成投資約47.43億元，新建排水主管網107.29公里、雨污分流改造426.17公頃。三是突出城鎮污水處理。全市94座鄉鎮污水處理設施建設項目全部建成并通水運行，順利通過了省廳對我市所有鄉鎮全覆蓋現場核查驗收，實現了鄉鎮污水處理設施全覆蓋。臨湘市城鄉環境基礎設施建設獲省政府“真抓實干”激勵措施獎，岳陽縣、華容縣等地鄉鎮污水處理卓有成效，湘陰縣、平江縣水環境治理工作均取得了優異成績。

3、突出抓項目，城市建設全面提速。一是爭資爭項有力度，爭得農村危房改造補助資金6340萬元；申報保障性安居工程項目建設規模41.86億元;中央和省級下達專項資金5.1億元。爭項爭資規模和到位資金額度，均居全省前列。二是海綿城市創建有突破，成功申報“2021年系統化全域推進海綿城市建設示范城市”，獲得專項獎補資金10億元，是湖南唯一獲此殊榮的城市。三是市政設施建設有成效，西環線、曾家莊路、虎形山路先后建成通車。投資17.52億元的西環線拉通后，有效緩解了老城區交通“腸梗阻”現狀。完成中心城區供水管網改造24.31公里，新建、改造二次供水泵房18個。臨湘市、屈原管理區供水安全保障有力，岳陽樓區、經開區、南湖新區、云溪區、君山區、臨港新區等地，圓滿完成了15條背街小巷改造任務。

4、致力穩增長，產業經濟不斷做強。一是壯大建筑業。建筑業四上企業培育入庫37家，支持8家企業成功晉升施工總承包一級資質，岳陽市公路橋梁基建總公司晉升公路工程施工總承包特級資質。全年完成建筑業產值685.63億元，同比增長12.76%，實現稅收32.08億元，超市定任務1.86億元，同比增長17.62%。二是穩控房地產業。堅守“房住不炒”定位，全年完成房地產投資214.89億元，房屋銷售面積496.97萬㎡，稅收36.82億元，均創近年新高。針對恒大資金流動性風險，我們迅速行動，制訂了恒大項目“一樓一策”工作方案，成立工作專班并設立6個工作組，按照法治化原則、市場化原則，扎實開展工作，推動項目及時復工，有效化解了市場風險，維護了社會穩定。三是推進裝配式建筑業。全年裝配式建筑龍頭企業和重點企業完成產值54.24億元，同比增長8.97%；全產業鏈（包括房地產業、建筑業、建材業、裝飾裝修業、建筑裝備制造業等）完成產值720億元；全市產業鏈規模以上企業達到200余家，基本形成了全產業鏈上中下游相互支撐的配套體系。

5、著眼增活力，營商環境持續優化。在全省率先實施放寬施工許可辦理的工程投資額和建筑面積限額標準，“區域評估+告知承諾制”“三位一體督查機制”“規劃土地分期驗收機制”3項改革措施被納入全省改革經驗。在全省率先試點“兩設合一”“兩審合一”改革，建設工程領域改革走在全省前列。出臺《進一步優化工程規劃和土地分期核實核驗的工作方案（試行）》文件，有效解決了分期開發樓盤不能及時交房和拿不動產證的難題；通過重構服務體系、流程再造、機制創新，全力落實水電氣網聯動報裝“一件事一次辦”改革；在全省首創幫辦代辦政府購買服務，為企業提供“保姆式”的貼心服務。

6、堅定守底線，安全生產平穩可控。一是安全目標“零事故”。時刻緊繃安全生產這根弦，壓實壓細各方責任，確保了住建領域較大及以上質量安全“零事故”。二是安全工作“零縫隙”。始終堅持管行業必須管安全，做到了一把手首位制、黨組成員聯責制、行業內部聯動制，堅持安全生產無縫隙。三是安全責任“零容忍”。加強質安監管，確保了住建領域質量安全整體平穩，全市在建項目468個，整體安全生產形勢平穩向好。同時，把好了項目初步設計、施工圖、消防設計審查關，強化了勘察設計事中事后監管，并推動標后稽查常態化。汨羅市工程招投標和稽查工作獲省廳表彰。

五、存在的主要問題

1、預算資金執行有待加強。進一步加強全局預算資金使用情況的的績效考評工作，特別是對財政預算專項資金加強審計工作。

2、項目資金管理有待加強。項目資金使用效益需要進一步明確，加強項目資金立項可行性研究，并且進行全過程的跟蹤管理。

六、改進措施和有關建議

1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。建議按照《預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。在預算執行中，嚴格按照預算科目支出，避免預算科目間的預算資金調劑，確需調劑的，按規定程序報經批準。

2、規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定，結合實際情況，科學設置支出科目，規范財務核算，完整披露相關信息。

岳陽市住房和城鄉建設局

2022年6月15日